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稽核專員個人崗位職責【篇13】
1、嚴格遵守、招待酒店的財務制度,服從上級管理,愛崗敬業,要有較強的責任心,按照酒店財務部的要求及時、認真查吧臺各種單據的使用,結算單的復核工作。
2、必須堅持制度、堅持原則,認真、細致的進行核查,對于核查過的數據資料簽字負責,如果復查出現問題,必須追查稽核員的責任。
3、要認真做好稽核日志、報表,對于查出來的問題詳細記錄,次日班前上交財務部閱示。
4、對在核查過程中發出的問題,屬于計算和歸并錯誤,當即進行調查整理數據,如因核查不細或徇私包庇的錯誤,必須追查責任人和稽核員的責任。
5、稽核的內容為:
(1)收銀員所交營業報表、賬單、營業款與實際是否一致,使用交易所號張數與傳菜部接手單據張數是否一致,核對每張結算的詳細情況、正確與否。
(2)核對第個營業點的消費金額、賬單、結算情況有無遺漏。
(3)核實掛帳單位手續是否齊全。
(4)核對發票的發放與賬單是否相符,有價票據使用是否正確、合法。
(5)核實營業部、前廳管理人員在使用折扣權利及采單是否符合制度。
(6)核對編號賬單號碼是否連續或缺號。
(7)核對各營業點的酒水銷售情況。
(8)及時編制當日的各種報表、稽核結果。
(9)月底認真做好各類報表的匯總,數據的分類,調整工作,及時準確為會計核算提供真實的正確入賬依據。
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