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3、公司組建費用如開辦費、審批費用等:10萬,分五次投入
4、幼兒園土建、水電等裝修費: 180萬元,每月平均投入
5、幼兒教育設備如玩具、桌椅等費用:70萬,第5和6月平均投入
6、管理費用:45萬,每月平均投入
7、不可預見費用:30萬,每月平均投入
6.0經濟效益和社會效益分析
6.1投資和日常成本預測
前期投資共計:385萬元
日常成本共計:45.5_12=545萬元
6.2收入預測
假設:每年按照上學10個月為計算基礎。托兒所的餐費收入直接與餐費支出抵扣,不列入收入和支出,其他的一下小的收入忽略不計。
幼兒園日托幼兒收費標準為:每位1500元∕月,共計480個學生。 幼兒園孩子托費月收入為:72萬元∕月; 孩子托費年收入為:720萬元∕年
6.3利潤預測
每年的利潤為:720-545=175萬元
6.4財務分析
年投資回報率為:175/385_100%=45.5%
6.5社會效益分析
該項目能夠為社會創造70個就業機會,同時解決了北京幼兒教育的資源不足的問題,為大量的幼兒提供良好的教育的機會,為社會、為國家人才的培養做出了最基礎的貢獻。
7.0風險分析
1、生源不足的分險
可能存在幼兒上學不便導致生源不足,公司可采用班車接送,以便達到輻射到更遠的社區,增加生源。
2、幼兒安全問題
幼兒園必須強制幼兒上保險,保險費由幼兒父母承擔,或提高學費,變相收取保險費用。
在各個細節做好安全防范工作。
3、公司運營的正常風險
作為一個股份公司,必然存在一般公司的財務分險、管理分險等。
8.0結論
通過該計劃書的分析,投資成立幼兒園教育有限公司,能取得良好的經濟效益和社會效益,是一個很好的投資項目。
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