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部門內部工作計劃模板[篇1]

第一步：了解公司（包括關聯公司）的基本情況

組織審計人員有計劃了解公司及相關企業的基本情況。主要內容有：

1 、企業發展史、相關企業產業性質、主營業務、投資規模、相關稅種等。

2 、公司與關聯企業之間的股權控制、股權結構。

3 、企業內部控制體系是否健全，是否科學有效。

4 、會計制度是否建立健全；是否符合企業會計要求；會計是否規范；是否存在會計處理錯誤導致的管理失職；測量稅務風險；庫存管理是否安全，進出貨物流程是否科學無漏洞；固定資產、低值易耗、材料用品管理是否規范；債權債務等交易科目的使用是否謹慎及時；成本核算是否合理。

5 、經營目標的制定是否切實可行；核定依據是什么；目標是否明確；評估總現是否方便；實際執行情況。

6 、成本預算的‘報審依據是否合理，執行情況。

7 、大型投資和工程建設項目的基本情況；是否實行招標制度；項目預算審核；了解項目實施過程；合同簽訂是否嚴格；了解審批權限；嚴格控制項目決算等。

8 、關聯企業間業務往來的會計是否清楚；了解會計方法是否合理；

第二步：規劃從以下四個方面體現和實施審計的監督管理職能：

1 、在了解公司經營、財務會計、內部控制管理、目標考核情況后，將采取以下措施：

總結審計相關企業存在的問題，區分主次問題.

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