2023年內部審計總結

審計是公司經濟管理的重點。作為審計師，我們可以通過工作總結了解自己的工作不足，為公司的經濟安全提供強有力的保障。以下是云煙小編整理的2023年內部審計總結，僅供參考。歡迎閱讀。

總結2023年內部審計工作(1)

自大學畢業以來，經過幾十年的社會努力，在各級領導的關心和支持下，我很榮幸成為一名審計人員。在過去的一年里，在局領導的領導和關心下，我加強了學習，注重創新，工作作風務實，工作態度嚴謹認真，勤奮認真，緊緊圍繞各種工作目標，堅持依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點、求真務實的審計工作方針，得到領導和同事的一致認可。具體情況如下：

一是加強學習，培養和提高綜合素質

加強思想道德建設，樹立自尊、自信、自力更生、自我完善意識，糾正思想，堅定信念，牢固樹立政治觀念、整體觀念和群眾觀念，嚴格遵守規章制度；尊重領導，團結同事，真誠，人際關系和諧，無原則糾紛，規范言行，培養綜合素質和能力，在新時代合格的審計師。

二、強業務技能，創造業務業績

在日常工作中，我深刻認識到審計是一項專業、實用、藝術的工作。特別是面對日益復雜的經濟結構和審計環境、日益高的審計執法要求和社會對審計的期望，以及日益深入發展的審計質量要求和技術更新。要做好審計工作，取得更好的成績，不僅要有更好的品格，還要有優秀的業務技能。作為一名基層審計師，加強理論和商業學習是取得工作成果的重要途徑。因此，在加強學習、提高綜合素質的同時，我與全體員工討論，牢牢把握解決突出問題、典型問題，把推廣優質工程的主題放在重要位置，樹立榜樣，從自出發，緊密結合理論知識，解決問題，統籌安排，交叉，不斷提高業務技能；其次，要加強自身修養，提高綜合素質，不僅要有廣泛的理論知識和精通的審計專業知識，還要有熟練的專業技能和良好的心理素質，提高從宏觀角度分析、解決問題的能力，爭取優異的工作業績。xx年xx月，我參加了xx審計學院組織的固定資產投資審計培訓班學習，取得了良好的學習效果，xx年xx月我參加xx省建設廳組織的全國造價員考試取得了全國造價員資格證書。

三、履行職責，圓滿完成各項任務

在過去的一年里，為了滿足固定資產投資審計發展的需要，進一步規范和深化固定資產投資審計，成功完成了局安排的工作xx工程預算評審，xx項目預算評估，縣18個鄉鎮司法所建設項目竣工結算審計，縣xx預算評估，縣xx審計任務，如預算評估。出具審計報告10份，審計減少1000多萬元。并針對工程管理中存在的問題提出20條合理化建議。

(一)完善制度建設。

xx為進一步規范建設項目預算評審，提高審計效率，縣審計局參與制定xx文件。一是政府投資項目建設必須向政府投資主管部門和縣固定資產投資審計評審中心提交項目預算。二是實施工程量清單計價項目，施工招標不得超過批準預算，建立這些制度，將有效加強縣相關部門在固定資產投資過程中的協調，提高國家資本使用效率，規范固定資產投資市場，使固定資產投資審計工作逐步進入制度化、標準化的軌道。

(二)開拓思路，積極探索。

牢固樹立精品工程意識。嚴格按照法定審計程序執行各項審計規范和準則，嚴格按照法律法規處理。在確保程序、規避風險的基礎上，創新工作思路，探索工作方法，有步驟有計劃有重點的開展工作。從審計計劃的制定、審計實施過程的操作、審計證據的獲取、審計報告的編制、審計結論文件的草案到審計決定的實施，定期向上級領導報告審計進展，與上級同事實現信息資源共享，確保審計任務的高效、高質量完成。

2.規避風險，保證質量，重點控制審計環節。

總體規劃。為實現縣固定資產投資標準化管理，為政府提出可行的參考，是政府固定資產投資更合理有效的審計目標，探索固定資產投資審計的新途徑、新方法，我準備、編制審計實施計劃、出具審計報告、審計結論審計工作逐一詳細明確。

注重分析。審計評價不僅是具體審計項目質量的集中體現，也是審計工作質量的審查。重點關注評價人因素對相關固定資產投資活動的影響，不僅關系到被審計單位的利益，也關系到政府的利益。因此，我以謹慎負責的態度，對被審計單位在固定資產投資過程中收集的證據進行總結，做出實事求是、客觀公正的評價。評價時，按照審計規范和國家政府投資項目審計管理辦法的評價標準提出評價建議，提出審計意見。審計過程中未涉及的事項不得評估證據不足、評估依據或標準不明確的事項。

(三)注重審計調查研究。

通過審計調查，揭示問題，分析原因，提出制度改革建議，完善制度，加強管理，完善機制，服務于政府領導的宏觀決策。

(四)努力學習，學習業務，做好領導助手。

在審計局工作的日子里，我深刻認識到審計工作性質的重要性，也需要認真、細致、準確、嚴謹的工作態度。注重廉潔政府，以廉潔政府為基本要求，堅決落實廉潔政府建設責任制，遵守中央關于廉潔自律的規定，建立堅實的防腐思想防線。平時可以虛心咨詢身邊的同事前輩，多看，多問，多思考，盡量在最短的時間內勝任各種工作環境和內容。對工作積極主動，嚴格把關，一絲不茍，努力完成領導交辦的每一項工作。在各項工作中，區分主次科學安排，按時、質量、數量完成任務，配合其他部門做好文字寫作、文件和信息提交。

四、存在的問題及明年的發展方向

通過近兩年的工作，進一步提高了思想政治素質，開闊了視野，開闊了工作思路，增強了整體意識，增強了開放、正直、端莊、嚴謹、樸素的良好作風。回顧過去幾年的工作成果，是領導大力支持和熱情幫助的結果，是同志共同努力的結果，在總結結果的同時，我也看到了自己的缺點，主要是進一步加強學習，努力提高政治理論和政策水平，注重綜合分析，提出有針對性的合理化建議，努力提高工作水平和能力。

在今后的工作中，我將真誠地接受領導和同志的批評和建議，履行我的職責。同時，發揚成就，克服不足，提高工作效率，使新年工作達到新的水平。

2023年內部審計工作總結(2)

xx在集團公司的正確領導下，審計部嚴格遵守國家法律法規，認真履行集團內部審計管理制度。根據集團公司xx內部審計工作以集團公司企業管理年為中心，加強企業精細管理，突出重點，認真履行職責，更好地完成年度審計工作計劃和領導分配的審計任務。xx年度審計工作總結如下：

一、完成主要工作

xx年度審計項目97項，其中年度財務收支、年度預算執行審計12項，專項經營評估審計1項，任期經濟責任審計2項，投資企業財務收支和資產負債審計3項，基礎設施項目預算審計38項，基礎設施項目結算審計41項，有助于提高集團管理和經濟效益。

1.預算執行審計與財務收支審計并軌。

預算執行結合財務收支管理，自我保護效益審計，在預算執行過程中，財務收支、資產管理、內部控制體系執行、內部控制流程操作，發現各種問題，及時與各單位溝通，對審計報告存在問題，提出相關建議，指導整改。xx上一年度財務收支及預算執行審計12項，發現問題41項，提出建議36項。10月至11月，審計部對年度審計年度審計中發現的問題的整改情況和逾期應收賬款的催收情況，特別是對整改不到位的單位，提出了指導意見，敦促其切實落實。通過審計，集團公司的財務管理制度和財務紀律得到了嚴肅，為明年的預算執行儲備了動力。

二、開展專項經營考核審計。

xx公司于7月扭轉xx汽車租賃公司年年虧損局面，重新任命總經理，并與之簽訂經營考核責任書。為配合集團經營管理，審計部認真研究文件精神，深入了解企業經營情況，反復與相關單位協商，報主管領導審核，最終確認xx汽車租賃公司的經營績效考核結果保持了公司經營考核的嚴肅性，也肯定了二級企業勤奮積極的經營成果。

3.完善投資企業審計，提供投資評估依據。

為了評對外投資企業管理效果的需要，根據集團公司領導的安排對投資企業進行審計xx年度省xx三家公司的財務收支和資產負債審計，對投資公司的管理效益進行了深入、全面的評價。特別是，當太一的業務合同到期時，需要對未來的業務進行預測，為投資決策提供依據。

4.加強離職審計，為人事管理提供參考。

xx年，xx原總經理、xx副總經理的崗位變更，根據集團公司的安排進行離職審計，全面評價任期內經營目標的完成、經營和資產管理，為集團人事考核提供參考。

5、完善基建工程審計。

xx年，基礎設施項目多，現場監管頻繁，預結算審計任務繁重。項目審計人員深入項目現場，開展現場項目監督、材料審計等，糾正相關部門流程中的錯誤，實施系統的項目審計模式，實現項目審查、監督管理和成本控制。xx年度基礎設施項目預算審計38項，預算金額xx一萬元，減少金額xx萬元；基礎設施項目結算審計40項，結算審計金額xx一萬元，減少金額384、39萬元。

根據集團公司的要求，引進外部腦力和市場信息，公平公正地審核工程結算超過100萬的基礎設施項目。xx每年引進一項外部力量審查項目成本，結算審查金額xx一萬元，減少金額xx一萬元。為集團降低工程造價，節省大量資金。

二、主要工作經驗

1.集團領導重視，是推進內部審計的關鍵。

xx今年，在集團公司領導的高度重視和支持下，克服了審計部自身人力不足等困難，成功借鑒了財務部長等二級企業業務專家的支持。二級企業財務部長熟悉管理和業務流程，為審計工作進展帶來便利，促進年度審計工作的順利完成。

2.加強過程控制，提高內審質量。

質量是內部審計的生命。審計部從制度、手段、成果管理等方面入手，全面提高內部審計質量。

在管理標準化方面，審計部在審計管理、內部控制、風險管理、審計檔案等方面，制定和完善管理措施和實施計劃，詳細規定年度審計計劃、方案設計、證據收集、草案日志編制、報告質量控制、檔案管理，逐步形成一套有效的內部審計體系。

在信息化方面，隨著企業ERP系統在線運行，ERP系統豐富的信息量和強大的搜索和信息分析功能可以極大地幫助審計工作。審計人員積極學習ERP流程操作，深化ERP審計系統應用，著手開展ERP項目審計工作在環境中。

3.延伸審計項目，合并審計目的，注重整改落實存在的審計問題

xx2023年，由于審計人員不足，我們將結合財務收支管理和自我保護效益進行預算執行審計。在預算執行過程中，我們將對財務收支、資產管理、內部控制施、內部控制過程操作等進行合規檢查，發現各種問題，及時與各單位溝通，提出相關建議，指導整改。

三、有問題和未來的計劃

1.有問題。

①目前審計部只有2名財務審計人員，1名工程審計人員厭倦了應付近30家xx公司的財務收支和年度預算審計以及大量基礎設施項目的預結算審計。審計力量難以細化到效率審計、經濟責任審計、內部控制審計等方面，對集團管理細化的貢獻有限。

②集團母子公司基礎設施流程不完善，基礎設施單位與用戶溝通不足，流程不完善，施工重復，預算超標，結算不明確。

2.計劃將來。

①堅持學習，提高專業知識和專業應用能力。對于集團公司審計人員和借調審計人員從財務轉移，審計專業知識相對薄弱，審計技能、審計溝通等專業能力，審計人員參加深圳審計協會組織相關培訓，同時與協會企業同行學習溝通，積極探索實踐，積累經驗。不懈學習，提高專業知識和專業能力，為集團審計工作的發展積累力量。

②xx2023年，在集團公司的領導和支持下，審計工作克服了許多困難，取得了一些成計工作仍然局限于財務、工程審計、管理審計，內部審計監督的深度和廣度需要加強，根據審計工作的發展需要，完善審計方法，豐富審計手段，使審計工作在集團內部控制、監督管理中發揮應有的作用。

③協助有關部門明確基礎設施管理流程，完善預結算審核流程，確保基礎設施項目管理清晰、透明、合理、公正。

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