2023年審計個人工作總結報告

審計人員是促進公司經濟發展的重要人員。我們可以總結自己的工作，更好地完成上級領導的任務。以下是云煙小編編制的《2023年審計個人工作總結報告》，僅供參考。歡迎您閱讀。

2023年審計個人工作總結報告(一)

回顧xx與公司的制度相比，我們可以盡最大努力做好工作，更好地履行職責。主要情況總結如下：

一、概況

我是在xx年xx月份進入xx公司從事公司內務審計工作，之前在事務所從事外部審計工作。自xx公司內部審計部成立以來，截至目前已開展xx一個項目的審計工作分別為：6個業務部門審計、2個職能部門審計和1個專項審計。除了我進入公司前完成的兩個項目外，我還參與了其他7個項目的全面審計。

二、具體工作

1.開展內貿業務部審計兩項，分別進行審計xx及xx部門進行審計。①在對“xx因為xx作為獨立法人，業務主要面向市場上的散戶投資者，所以我們有了更全面的了解和檢查。本項目重點審核合同管理、往來款、庫存、費用和資金支付審批。審計后提出10多項相關建議。②在對“xx在審計部門時，我們關注應收款和預付款；焦炭業務采購環節直接根據水差補水；融資業務和創元代理業務的投資回報率。我們在審計中是對的xx由于補水方法的不同，部門焦炭業務進行了測試，發現補水計算方法的影響xx部門xx年度利潤xx余萬，并從公司管理的角度提出了相關建議。

2.對外貿業務部進行四項審計，即進出口xx部、進出口xx部、進出口xx部及進出口xx部的審計。我參與了進出口xx部及進出口xx部的審計。在審計進出口部門時，發現進出口業務以貨物轉讓書為客戶提貨依據，而不是以物流軟件中打印的貨物提單為客戶提貨依據，相關人員對物流軟件數據的輸入關注不夠，導致物流軟件數據與財務數據普遍存在較大差異。在出具的審計報告中，我們建議相關業務部、物流文件部和會計部協商提出相應的改進措施。

3.對公司職能部門進行兩項審計，即辦公室和xx部門的審計。經辦公室審計，我們發現現階段辦公室的主要問題是公司資產（異常為子公司資產）的管理缺陷。經審計，辦公室結合內部審計部門提出的建議，發布了《關于加強各分子公司資產管理的通知》。

4.參與制定內審部崗位職責及工作流程。鑒于內審部是公司xx年度新成立的部門，所以原來SoP過程中不涉及內部審計職位。為完善內部審計機構，指導今后內部審計工作的發展，明確內部審計部門的工作職責xx年xx月末xx月初，我們初步制定了內審部崗位職責及工作流程。

5、參與制定“xx年度審計工作計劃，參與公司開展的內部審計部xx年度工作計劃研討會。在參與了該計劃的制定和討論后，我更好地了解了公司高級管理人員對內部審計部門的定位和期望，并了解了公司內部審計部門現階段的重點應該是事后監督。該計劃的最終確定為明年的審計工作指明了方向，進一步明確了明年的審計任務和方向。

經過上述工作的發展，我逐漸了解并熟悉了公司的業務模式和運營流程。同時，在上述審計項目結束后，我發現了一些問題xx現階段各業務部門普遍存在的問題。

1、公司各業務部財務經理每月撰寫財務分析報告，分析報告反映財務數據和業務數據，分析差異。然而，我們發現，分析報告中的財務數據和業務數據來自財務經理。業務數據不是由業務人員提供的，而是由經理根據財務數據了解的實際貨物倉儲場景和發票場景。上述操作導致財務分析報告中往來款業務數據與財務數據的差異分析流于形式，完全削弱了不相容職務（業務員和財務專管員）對同一數據相互監督的功能。

2.貨物的入庫情況未能及時輸入物流軟件系統，導致部分物流軟件中顯示庫存的貨物實際銷售完畢；即使是個別物流軟件中顯示的貨物也只有當事銷售人員知道。想象一下，如果公司各部門未來能夠交叉銷售商品，很容易銷售物流軟件上沒有實物的商品，這將對公司的聲譽產生什么影響？

三、工作經驗

1.內審要樹立服務意識。內部審計工作的性質決定了審計工作必須同等重視監督和服務、監督和服務。歸根結底，內部審計是一種內部管理行為，其目標是加強內部管理，為管理者服務。結合公司的實際情況，內部審計的監督、評價和控制職能必須注重服務于公司的發展，將服務意識融入整個審計過程，為領導者提供可靠的決策依據，同時做好監督。

2.領導的重視和支持是做好內審的關鍵。領導越重視，內部審依賴，作用越大。在認真做好工作的同時，注重與主管領導和上級領導的溝通，不時報告工作情況，爭取領導的信任，獲得領導對內部審計工作的重視和大力支持。公司領導更加重視審計工作，大力支持審計組織和人員配置，親自詢問重大問題的定性和處理情況，認真審查審計報告，及時提出整改意見和具體要求，為審計工作的順利實施提供了有力保障。

總之，經過xx磨練一年的工作，我是對的xx公司有必要的了解，為今后順利開展工作奠定了堅實的基礎。可是，隨著審計部門的逐漸完善，以后的工作將面臨許多新的問題：被審計部門的相關人員未能很好地理解我們的內審工作、審計工作需進一步深入、審計項目需更加具有針對性，審計方法需進一步改善，審計力度需進一步加強等。應對各種挑戰，在今后的工作中，我將努力工作，抓住機遇，總結經驗，在部門經理的領導下與其他內部審計人員的合作中發現不足和聯系xx公司實際情況，結合公司總經理20個內審部門xx年度工作計劃研討會提出的內部審計工作應緊密圍繞有針對性、基礎、及時性等三個有序發展，現階段內部審計工作的重點應放在執行檢查的要求上，努力使工作達到新的水平！

2023年審計個人工作總結報告(2)

xx2023年，我加強了學習，注重創新，工作作風務實，工作態度嚴謹認真，勤奮認真，緊密圍繞工作目標，堅持依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點、務實的審計工作政策，更好地完成了工作任務。今年的個人工作總結如下：

一是加強學習，培養和提高綜合素質

加強學習，加強思想道德建設，樹立自尊、自信、自力更生、自我完善意識，糾正思想，堅定信念，牢固樹立政治觀念、整體觀念和群眾觀念，始終堅持忠于祖國、忠于人民的政治本質；嚴格遵守規章制度；尊重領導，團結同事，真誠，人際關系和諧，從不制造無原則的糾紛，規范言行，不懈培養自己的綜合素質和能力，成為新時代合格的審計師。

二是加強業務技能，創造業務業績

在日常工作中，我深刻認識到審計是一項專業、實用、藝術的工作。特別是應對日益復雜的經濟結構和審計環境、日益高的審計執法要求、社會對審計的期望、日益深入發展的審計質量要求和技術更新。要做好審計工作，取得更好的成績，不僅要有更好的品格，還要有優秀的業務技能。作為一名基層審計師，加強理論和商業學習是取得工作成果的重要途徑。

在加強學習、提高綜合素質的同時，我與員工討論，牢牢把握解決突出問題、典型問題，把推廣優質工程的主題放在重要位置，樹立榜樣，從自己做起，緊密結合理論知識，整體安排和交叉解決問題，不斷提高業務技能；其次，要加強自身修養，提高綜合素質，不僅要有廣泛的理論知識和精通的審計專業知識，還要有熟練的專業技能和良好的心理素質，提高從宏觀角度分析和解決問題的能力，努力取得優異的工作成績。

三、履行職責，圓滿完成各項任務

嚴格按照法定審計程序執行各項審計規范和準則，嚴格按照法律法規處理。在確保程序、規避風險的基礎上，創新工作思路，探索工作方法，開展計算機網絡審計，逐步、計劃、重點工作。從審計計劃的制定、審計實施過程的操作、審計證據的獲取、審計報告的編制、審計結論文件的草案到審計決定的實施，定期向上級領導報告審計進展，與上級同事實現信息資源共享，確保審計任務的高效、高質量完成。

通常，你可以謙虛地咨詢你周圍的同事和前任，多看，多問，多思考，努力使自己在最短的時間內勝任各種工作環境和材料。積極工作，嚴格檢查，細致，努力完成領導分配的每項工作。在各項工作中，區分主次科學安排，按時、質量、數量完成任務，配合其他部門做好文本寫作、文件、信息提交工作。

四、存在的問題及明年的發展方向

經過近一年的工作，進一步提高了思想政治素質，開闊了視野，開闊了工作思路，增強了整體意識，增強了開放、正直、端莊、嚴謹、樸素的良好作風。回顧過去幾年的工作成果，是領導大力支持和熱情幫助的結果，是同志共同努力的結果，在總結結果的同時，我也看到了自己的缺點和缺點，主要需要進一步加強學習，努力提高政治理論和政策水平，注重綜合分析，提出有針對性的合理化建議，努力提高工作水平和能力。

在今后的工作中，我將真誠地理解領導和同志們對我的批評和建議，履行我的職責。同時，發揚成就，克服不足，提高工作效率，使新年的工作達到新的水平。

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