公司審計部年終工作總結

轉眼間，已經到了年底，我們應該做好審計部門的工作總結，為未來的發展積累經驗。以下是公司審計部年終工作總結，僅供參考，歡迎閱讀。

公司審計部年終工作總結(一)

今年，我被調到企業分公司從事審計工作。在此期間，我的工作態度嚴謹認真，緊緊圍繞各項工作目標，堅持依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點、求真務實的審計方針，在領導的關心和同事的幫助和支持下，履行崗位職責，更好地完成各項任務。現將企業一年的審計工作總結如下。

一是加強學習，培養和提高綜合素質

為了進一步提高自身綜合素質，更好地做好本職工作，發揮審計工作的重要職能，加強學習，加強自身的思想道德建設，在實際工作中端正思想，進一步堅定社會主義信念，自覺抑制不正之風和貪污敗壞現象的侵襲，毫不松懈地培養自己的綜合素質和能力，做一個合格的審計人員。

二是加強技能，努力提高工作能力和水平

在日常工作中，我深刻認識到審計工作是一項非常專業和實用的工作，隨著經濟結構和審計環境的快速變化，審計工作的要求越來越嚴格，加強理論和業務學習是實現工作成果的重要途徑，努力掌握審計知識和廣泛的理論知識，提高業務技能，提高審計能力和水平，提高審計工作的質量和效率。

三、履行職責，圓滿完成各項任務

從事審計工作以來，參與了企業系統中三家電廠的物資專項審計，并對分公司所屬電廠的資本支出進行了專項審計xx監督電廠內部控制缺陷，xx電廠熱值差專項審計xx企業領導和同事認可了電廠的專項費用和損失審計。除企業系統內的審計項目外，還成功完成xx電廠任中審計，股份公司借調xx電力維修公司離任審計和xx電廠績效審計，每一項審計工作，特別是與股份企業一起審計，不僅學到了很多知識，而且積累了很多經驗，在一定程度上提高了審計能力。

通過審計工作，我意識到審計工作的重要性，進一步提高思想政治素質，開闊視野，拓寬工作思路，增強整體意識。在總結結果的同時，我也意識到自己的缺點，如果不能充分利用xx審計平臺、電子商務平臺等現代信息系統，對生產知識和流程了解不多，造成了審計工作的局限性。進一步加強學習，努力擴大業務范圍和能力，不斷提高業務水平和綜合能力，滿足更高層次審計監督的需要，更好地發揮審計作用。

公司審計部年終工作總結(二)

今年在集團公司的正確領導下，審計部嚴格遵守國家法律法規，根據集團公司的總體要求和審計計劃，內部審計工作以集團公司企業管理年為中心，加強企業精細管理，突出重點，認真履行職責，完成年度審計工作計劃和領導審計任務，現年度審計工作總結如下：

一、完成主要工作

共完成審計項目xx項目，年度財務收支和年度預算執行審計xx項目、專項經營評估審計x項、任期經濟職責審計x項、投資企業財務收支和資產負債審計x項、基礎設施項目預算審計xx項目、基礎設施項目結算審計xx項目有助于改善集團管理，提高經濟效益。

1.預算執行審計與財務收支審計并軌。預算執行結合財務收支管理、自我保護效益審計，在預算執行過程審計中，對財務收支、資產管理、內部控制體系執行、內部控制流程操作進行適當檢查，發現各種問題，及時與各單位溝通，對審計報告中存在的問題，提出相關建議，指導整改。今年完成上一年度財務收支和預算執行審計xx項目，發現問題xx項目，推薦xx項。審計部對年度審計年度審計中發現的問題的整改情況和逾期應收賬款的催收情況。個性是對整改不到位的單位提出指導意見，督促其切實落實。通過審計，集團公司的財務管理制度和財務紀律得到了嚴肅，為明年的預算執行儲備了動力。

二、開展專項經營考核審計。公司為扭轉xx公司年年虧損，重新任命總經理，并與之簽訂經營考核職責書。為配合集團管理，審計部認真研究文件精神，深入了解企業經營狀況，反復與相關單位協商，報主管領導審核，最終確認xx公司經營績效考核結果，維護了公司經營考核的嚴肅性，也肯定了二級企業勤奮細致的經營成果。

3.完善投資企業審計，為投資評估提供依據。為評估對外投資企業管理效果的需要，根據集團公司領導的安排對投資企業進行審計xx三家公司的財務收支和資產負債審計，對投資公司的管理效益進行了深入、全面的評價。xx公司經營合同到期時，需要對未來的經營進行預測，為投資決策提供依據。

二、主要工作經驗

1.集團領導的重視是促進內部審計的關鍵。在集團公司領導的高度重視和支持下，克服了審計部自身人力不足等困難，成功借鑒了財務部長等二級企業業務專家的支持。二級企業財務部長熟悉管理和業務流程，為審計工作進度帶來了便利，促進了年度審計工作的順利完成。

2.加強過程控制，提高內審質量。質量是內部審計的生命。審計部從制度、手段、成果管理等方面入手，全面提高內部審計質量。在管理標準化方面，審計部在審計管理、內部控制、風險管理、審計檔案等方面，制定和完善管理措施和實施計劃，詳細規定年度審計計劃、方案設計、證據收集、草案日志編制、報告質量控制、檔案管理，逐步形成一套有效的內部審計體系。

在信息化方面，企業ERP系統在線運行，ERP系統豐富的信息量和強大的搜索和信息分析功能可以極大地幫助審計工作。審計人員認真學習ERP流程操作，深化ERP審計系統應用，著手開展ERP項目審計工作在環境中。

3.延伸審計項目，合并審計目的，注重整改落實存在的審計問題。20__2023年，由于審計人員不足，我們將結合財務收支管理和自我保護效益進行預算實施審計。在預算實施過程中，對財務收支、資產管理、內部控制制度實施、內部控制過程操作等進行適當檢查，發現各種問題，及時與各單位溝通，提出相關建議，指導整改。

三、有問題和未來的計劃

1.有問題。由于目前審計部只有財務審計x人，工程審計x人，厭倦了應對xx家子公司的財務收支和年度預算審計以及許多基礎設施項目的建設預結算審計。審計力量難以細化到效益審計、經濟責任審計、內部控制審計等方面，對集團管理細化的貢獻有限。集團母子公司基礎設施流程不完善，基礎設施單位與用戶溝通不足，流程不完善，施工重復，預算超標，結算不明確。

2.計劃將來。堅持學習，提高專業知識和專業應用潛力。針對集團公司審計人員與借調助審人員都是從財務轉崗而來，審計專業知識相對薄弱，審計技巧、審計溝通等專業潛力有所欠缺，審計人員一邊參加深圳市內審協會組織的相關培訓，一邊和協會內的企業同行學習與交流，在實踐中用心探索，積累經驗。不懈學習，提高專業知識和潛力，為集團審計工作的發展積累力量。

今年在集團公司的領導和支持下，審計工作克服了許多困難，取得了一些成果，但內部審計工作仍然局限于財務、工程審計、管理審計，內部審計監督的深度和廣度需要加強，根據審計工作的發展需要，完善審計方法，豐富審計手段，使審計工作在集團內部控制、監督管理中發揮應有的作用。

公司審計部年終工作總結(3)

今年是公司審計部的第一年。在公司的領導下，在上級主管部門的指導和幫助下，我們緊密圍繞公司效益年管理主題和良好快速的管理目標，結合公司的新形勢，建立審計機制，滿足公司的管理要求，突出工作重點，特別關注重點項目效益、財務控制制度、經濟責任、財務預算等關鍵環節，全面完成審計任務，充分發揮內部審計促進管理提高效率的作用。過去一年的主要工作總結如下。

一是認真做好各項外審工作，維護企業信譽和利益

進一步了解外部審計的重要性和嚴重性。過去，公司審計部過去xx基于審計中發現的問題和良好的經驗和方法xx部署安排項目外部審查工作。為了確保審計工作的順利進行，降低潛在風險，我們對項目的所有會計數據進行了詳細的審查和梳理，日常工作中的薄弱環節和遺漏，特別是項目分包、資金流動、材料采購、成本分支等，逐一調查，提出具體要求。

二是完善整章建制，加快信息化審計規范進程

站在新的起點上，完善整章制度建設已成為審計部開展各項工作的基礎。為了更好地履行職責，規范公司的審計流程，提高審計效率，我們借鑒了兄弟單位的審計經驗，起草了一系列審計工作制度，作為審計工作的指導方向。

信息是收集審計數據的重要渠道。在加強信息化建設的同時，注重信息化與審計工作標準化相結合，充分利用計算機技術實現審計工作計劃與總結、審計業務文件、審計日記、審計工作稿、審計檔案等電子化，充分發揮計算機輔助審計的作用，克服人力少、時間緊、任務重的矛盾。審計效率和審計質量大大提高。

三是重點項目效益審計，落實項目效益管理目標

根據內部審計項目安排的指導思想，重點項目是內部審計必須把握的三個重點之一。為了進一步揭示項目管理中存在的問題，挖掘內部潛力，找出可以提高項目經濟效益的環節，我們綜合考慮了項目產值、風險和效益，對公司近年來建設的重點項目進行了效益審計，共同完成了項目審計。

四、依托完成項目的終結審計，提高項目管理水平

完成項目的最終審計是內部審計后審計的重要組成部分。主要是對項目經理解體前的資產負債進行審計核實，評價項目經濟效益、管理成敗、得失、項目經理遵守規章制度，分析竣工項目的損失和隱患，評價總結，推廣經驗，吸取教訓。

在對××在項目結束審計過程中，發現項目部以合同管理為突破口，深化責任成本管理，通過合同管理聯系和約束項目內外的經濟關系。合同履行的過程實際上是成本發生和責任成本控制的過程。通過合同管理實現了提高責任成本管理的質量，使責任成本的預控、預測落到實處，取得了較好的經濟效益。建議今后大力推進項目管理，提高項目經濟效益。

五、做好任期經濟責任審計，提高責任人的綜合管理能力

受人力資源部委托，審計部根據項目領導任期經濟責任審計的要求，完成任期經濟責任審計。在嚴格區分主觀因素和客觀因素、前素、前任責任和現任責任、直接責任和主管責任的基礎上，對項目的生產經營、管理、經濟效益的實現、內部控制制度的建立和實施進行了全面的審計。

今年的審計工作實現了預期目標，但也存在一些困難和不足。首先，審計力量與審計任務之間的矛盾相對突出，原審計計劃尚未完全實施；第二，審計決策與審計意見的實施仍存在一定差距；第三，審計潛力深度不夠，審計工作主要停留在會計賬目表面；第四，內部審計質量需要進一步提高，審計方法和審計手段需要不斷創新。我們需要克服和解決上述困難和問題。

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