2023年金融審計處工作總結

　　金融審計機構對金融機構會計記錄、會計報表和其他財務資料反映的業務活動的真實性、合規性和經濟效益進行的監督和審查。 審計機關對金融財務活動的審計活動由來已久。金融審計處的工作總結有哪些范文呢，下面是祝福網小編為大家整理的：2023年金融審計處工作總結，歡迎大家參閱，更多資訊盡在工作總結欄目!

　　2023年金融審計處工作總結(一)

　　2023年，我局在xx區委、區政府的正確領導下，堅持以科學發展觀為指導，按照“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點、求真務實”的工作方針，充分發揮審計保障國家經濟社會健康運行的“免疫系統”功能，不斷加大審計執法力度，全面提高金融審計工作水平和質量。

　　一、2023年重點工作完成情況

　　(一)審計工作

　　2023年共開展審計項目109個，除固定資產投資審計以外的審計項目26個，其中：已審結22個，正在進行的4個。 1.同級審2個：2023年度財政預算執行審計以及地稅各項稅收征收、入庫情況的審計，地稅的審計已經結束。 2.專項資金審計6個，繼續開展紅十字會募捐款審計(已經連續5年進行了審計)，全區保障性安居工程跟蹤審計，對xx區2023年度土地出讓金進行審計調查，對xx區文物專項資金進行審計，財政部門管理的外債專用賬戶資金和相關費用收入情況的審計(正在審計)。 3.開展經濟責任審計9個，已完結6個，3個正在審計中。 4.落實穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險政策落實跟蹤審計6個，已全部完成。 5.區委、政府交辦審計工作(已結束)全體審計人員集中力量完成xx區17個村委(嘎查)換屆選舉經濟責任進行審計，抽調1名審計人員配合人社局核算失地農民養老保險，對開源供水公司近年成本費用利潤測算情況審計。 6.對xx新區建設項目開展基建審計83個，其中：工程結算審計22項，進度跟蹤審計61項。

　　(二)其他工作

　　1.繼續強化政治學習及業務培訓。

　　2.繼續對xx區xx街道城鄉一體化建設項目資金審核工作。 3.做好“十個全覆蓋”工作。

　　二、2023年工作成效

　　1. 2023年，審計查出違規金額73萬元，移送xx區財政局1人，查出以非金額計量問題2個,提出審計建議7條，全部落實。固定資產投資審計送審金額1549.65萬元，審定金額1283.56萬元，核減金額266.09萬元，核減率17.17%，跟蹤審計項目61個，涉及合同價款81316.09萬元，送審金額49180.06萬元，審定金額35272.12萬元，核減金額13907.94萬元，核減率28.28%。

　　2. 經濟責任審計 我局出臺了《xx區經濟責任審計領導小組工作議事規則》，并聯合區紀委機關、組織部、編辦、監察局、人社局、經信局出臺了《xx區經濟責任審計工作聯席會議議事規則》。

　　3. 固定資產投資審計工作為規范中介機構審計行為和我局對中介機構的管理，2023年我局制定并出臺了《xx區政府投資項目委托審計管理辦法》，該辦法進一步明確了中介機構協助政府投資審計的職責、權利、義務等，通過此辦法使中介機構在今后開展審計工作做到了有章可循，提高了審計質量，降低了審計風險。年初，我局制定了全年的審計計劃并報區政府同意，但在審計實施過程中，上級審計機關下達了6個穩增長項目，1個全覆蓋項目，1個文物專項資金審計，導致計劃調整，目前3個經濟責任審計項目正在實施中。

　　三、存在的不足

　　1. 時間緊、任務重，審計力量嚴重不足，2023年上半年我局財務審計人員4名，下半年3名。審計任務越來越重，直接導致審計工作的“趕進度”，深度和寬度不夠，嚴重影響了審計質量，也導致審計風險的加大。

　　2. 審計力度不大、質量不高、資源利用不夠合理。由于審計項目多集中在每年的4-10月份，為了完成上級部門和區委、區政府下達的審計任務，審計人員往往同時進行多個審計，由于時間緊只是為了審計而審計，不能深入查證，直接導致了很多項目無法深入，力度不大，質量不高。審計與紀檢、監察、信訪、財政等職能機關溝通不夠充分，這與部分單位的資料保密性強無法共享有關。

　　3. 審計業務更新不快，手段落后。目前，審計工作正處于從傳統走向現代發展的轉型階段，計算機審計開始普及，AO審計運用于審計的各方面。而我局審計人員自身計算機水平參差不齊，運用AO審計的能力低，每年到市局及省廳外出培訓、學習的人員數量少，在新知識、新理論的主動學習和更新方面，還有很大差距。

　　4. 審計工學矛盾突出。長期以來，我局審計人員忙于完成審計任務、疲于奔命現象非常突出，無法從根本上保證學習時間和精力 ，審計干部難以協調好工作和培訓的關系，影響了審計人員綜合素質的提高。政治學習和思想工作重視程度還不夠。側重于審計工作，對政治學習存在應付思想。

　　四、2023年工作安排作為經濟監督部門，今后我們更要履行好職責，充分發揮審計保障全區經濟健康運行的“免疫系統”功能，為全區“保增長、促發展”服務。 2023年，我局將把經濟責任審計工作和固定資產投資審計作為重點工作來抓：

　　(一)保質保量完成上級審計機關下達的各項審計任務

　　(二)經濟責任審計按政府制定的審計工作計劃進行。

　　(三)固定資產投資審計

　　1. 落實工程結(決)算必審制度 xx區政府投資建設項目(包括維修、改造項目)全部實行工程結、決算必審制度，建設單位不得自行委托中介機構審核。此外為了強化審計監督，按照《審計法》規定的職責，配合財政、紀檢、檢察等部門介入政府建設項目招投標(包括建設項目、大宗材料、重要設備、特殊材料等)過程。

　　2. 審計監督的方式 依據建設項目的實際情況，我局將從專業角度及項目要求，通過競爭性談判、備用庫篩選、民主決策等方式擇優有資質的社會中介機構參與審計工作，充分發揮各自優勢，形成合力。

　　3. 大力推行跟蹤審計工作 對政府投資建設項目進行跟蹤審計，控制工程造價，進而節約財政資金，發現并避免工程建設中違反財經法紀行為的發生。

　　4. 積極推行清單報價 依據《建設工程工程量清單計價規范》(GB50500-2013)中要求全部使用國有資金投資或國有資金投資為主的工程建設項目，必須采用工程清單計價。我局也將對新開工的建設項目采用清單報價的方式進行工程招投標工作，合理規避政府投資建設項目的風險。

　　(四)其他工作

　　作為經濟監督的部門，今后我們更要履行好職責，充分發揮審計保障全區經濟健康運行的“免疫系統”功能，為全區“保增長、促發展”服務。

　　1. 結合區委、區政府的工作重點，安排做好審計調查工作，通過綜合調查和分析，提出審計調查報告，使區委、區政府了解全區各類資金數量、運行情況，為下一步更好決策提供依據。

　　2. 完成區委、區政府交辦的各類審計工作。

　　3. 繼續以強化學習型黨組織建設為契機，不斷加強審計機關黨組織建設，推動審計工作的健康發展。

　　2023年金融審計處工作總結(二)

　　2023年，縣金融審計局深入貫徹黨的十九大會議精神和《國務院關于加強審計工作的意見》精神，按照縣委經濟工作會議和縣反腐工作會議的要求，圍繞“反腐、法治、發展、創新”大局，主動適應新常態，扎實開展“三嚴三實”專題教育活動和“質量、效率、創新”活動，內強素質、外樹形象、爭創一流，圍繞穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險等政策措施落實以及公共資金、國有資產、國有資源、領導干部經濟責任履行情況等方面進一步加強審計工作，實現了審計監督全覆蓋。

　　2023年完成審計項目150個，完成年初計劃129個審計項目的116%，查出違規及管理不規范金額11億元，核減政府投資工程造價2.3億元(人平核減770萬元)，完成了年度考核任務核減2億的100%;移送案件線索1件;提出審計建議80條，報送宏觀報告2篇、審計要情3期、審計業務請示3份、調研報告2篇、審計信息20條;促進全縣規范性文件出臺2項。

　　(一)主要工作成績

　　1. 加強對重大政策措施落實情況的跟蹤審計，促進政令暢通

　　把促進中央和省、市、縣出臺的穩增長、促改革、調結構、惠民生一系列政策措施的貫徹落實作為審計工作的重中之重，促進政策措施落實到位，促進地方經濟平穩運行、健康發展和轉型升級。2023年繼續開展城鎮保障性安居工程、湘江流域重金屬污染治理等跟蹤審計。同時將“三公經費”、會議費使用和樓堂館所建設等專項整治工作納入審計監督重點，2023年3月及2023年7—8月，在縣紀委監察局牽頭下，我局與縣財政局、等單位組成聯合檢查組，對縣住建局、正和鎮政府等18個單位2023年以來的“三公”經費支出情況進行了專項檢查。從檢查的情況看，縣相關公務支出管理規定出臺后，各單位都加強了內部管理，修訂和完善了相應的管理制度，從嚴控制“三公”經費支出，“三公”經費的相對數額逐年下降，厲行節約工作取得了很好的成效。同時，從中發現少數單位存在對公務接待、公車使用、出差、政府采購等管理制度執行不嚴，“三公”經費控制不力等問題，個別單位還有違規發放津補貼現象。對檢查情況及處理與整改情況進行了全縣通報(《關于2023年“三公”經費專項檢查情況的通報》桂財行〔2017〕347號)。

　　2. 加強對全部政府性資金的審計監督，促進提高財政資金使用效益

　　圍繞縣委、縣政府的重大決策部署，立足宏觀性、注重整體性、發揮建設性，全面深化預算執行審計，努力實現對財政資金“全口徑、全過程、全方位”的監督。今年安排財政預算和部門預算審計項目8個，其中：縣財政預算執行審計1個(縣財政局)、專項資金審計1個、單位部門審計5個(結合經濟責任審計、單位財政收支審計進行)。從審計情況看，2023年度縣本級預算執行和其他財政收支總體情況是好的，但在縣財政預算管理中還存在虛增一般預算收入5.98億元、政府采購管理欠規范、應撥未撥歷年累計預算資金9.92億元等問題。相關部門對審計所指出的問題高度重視，逐條逐項進行梳理，認真對照進行整改。

　　3. 加強對權力運行的監督和制約，促進責任追究和問責機制的健全完善

　　2023年在充分考慮縣級機構整合及撤鄉并鎮因素，統籌安排好審計計劃，堅持離任審計與任中審計、任前審計相結合，加大任中審計比重，確保對重點部門、單位及關鍵崗位的領導干部任期內至少審計一次。2023年已安排項目50個，已進審48個，其中已完成18個，全年預計完成40個，預計查出管理不規范金額3100萬元，提出審計建議39條。審計工作中嚴格按照“兩辦”文件要求及中央厲行節約、反對浪費的重要精神，依法規范審計內容和審計評價，把專項資金管理、投資建設管理、債務管理等指標和實績作為重要評價內容，特別是對“三公”經費、會議費和樓堂館所清理情況審計結果作為評價的重要依據，引導領導干部樹立正確的權力觀和政績觀。要強化審計結果運用，對“形象工程”、“政績工程”以及不作為、亂作為等問題，切實推動問責追責。

　　4. 加強對重點民生資金和項目的審計監督，促進保障和改善民生

　　牢固樹立“民本審計”的理念，堅持把人民群眾最關心、最直接、最現實的問題作為審計重點，加大對重點民生項目(包括“三農”、教育、文化、醫療衛生、社會保障、保障房、生態環境保護等涉及民生資金)的審計監督，保障各項惠民政策及時落實。著力檢查惠民、強民、富民政策是否落實到位、政策目標能否實現，嚴肅查處擠占挪用資金、降低建設標準等侵害群眾利益的行為。2023年我局重點對全縣城鄉居民大病保險基金、城鎮職工大病醫療互助基金及城鄉醫療救助專項資金籌集、管理和使用情況進行了專項審計調查。通過審計發現，我縣上述基金監管中存在籌資標準與繳費標準不一致，市級專戶結余資金過多;未經縣、市級人社、財政部門批準調劑大病互助基金盈余;改變資金用途、救助比例和救助限額超標準、社會救助工作站審核把關不嚴、資金多頭管理等問題。審計指出上述問題后，相關部門正在采取措施認真整改，抓緊糾正違規問題。

　　5. 加強對重大投資項目的審計監督，促進節約建設資金，提高投資效益

　　我局堅持以“揭露問題、規范管理、提高績效、維護安全”為目標，切實加強政府投資項目審計監督，取得了明顯成效。一是重點項目竣工決算審計全覆蓋。2023年對已竣工的鳳凰路等20個重點項目全部安排了審計。二是服務于發展大局，前移審計監督關口，圍繞在建重點項目實施跟蹤審計。我局服務于全縣發展大局，對職業技術教育學校整體搬遷項目等21個重點工程進行了跟蹤審計。通過跟蹤審計指出問題、落實整改、促進規范，建立健全良性的快速糾錯和預警機制，為政府對項目建設的決策提供參考，確保建設項目又好又快推進，確保政府建設資金發揮最大效益。2023年預計完成政府投資建設項目100個，預計核減政府投資工程造價2億元，圓滿完成與縣政府簽訂的責任狀考核任務。

　　6. 切實跟進社會熱點、難點問題審計，維護穩定大局

　　今年我局根據年初計劃及上級部門主要領導的批示和安排，對上訪問題、原企業改制等涉及社會穩定、民生民意以及社會發展大局的一批項目及時組成審計組實施審計，有效維護了社會穩定。如：原縣二所職工對改制相關問題進行上訪，經領導批示我局對此進行了專門審計，對相關問題進行全面核實澄清，審計工作取得了良好的社會效應。

　　7. 盡職盡責搞好服務工作，積極協調上級審計機關工作關系

　　我局在做好本縣審計工作的同時，積極配合協調審計署對我縣國土出讓金及土地整理專項資金審計，省審計廳對我縣移民開發專項資金、高速路拆遷補助資金、原縣委書記李向陽、縣長庹登軍任期經濟責任審計等工作，市金融審計局對縣保障性住房跟蹤審計等工作。特別是對國土出讓金及土地整理專項資金審計工作和對原縣委書記李向陽、縣長庹登軍任期經濟責任審計，所進駐的審計組一進駐就是兩個月，審計組成員達15人，我局是傾全局之力搞好服務協調工作。同時所取得的工作效果得到了上級審計機關和縣委、縣政府的認可。

　　8. 全面落實“兩個責任”，切實抓好黨風廉政建設

　　(1)全面落實黨組主體責任和紀檢監督責任，夯實黨風廉政建設基礎

　　一是出臺了《桂陽縣金融審計局2023年領導班子成員黨風廉政建設工作職責》(桂審黨組〔2017〕4號)文件，對黨組履行黨風廉政建設主體責任、紀檢履行監督責任進行了明確。二是全面落實領導班子成員“一崗雙責”制度，層層簽訂黨風廉政建設責任書。全年黨政領導班子召開專題研究解決反腐倡廉專題會議兩次以上，始終以抓項目質量促黨風廉政建設的落實，做到了黨風廉政建設工作與業務工作、其他局務工作同研究、同部署。三是制定了《桂陽縣金融審計局關于貫徹落實審計紀律“八不準”制度有關規定》等廉政制度，嚴格執行審計署八項審計紀律規定，實行外勤經費包干制度，全面切斷與被審計對象經濟聯系。堅持審計組審計，業務會議審定制度，以制度保障廉潔從審。

　　(2)切實完善決策機制，明確工作職責

　　一是完善決策機制，堅持民主集中制。嚴格執行“三重一大”相關規定，堅持局班子成員集體議事制度和黨內民主生活會制度。在《2023年度領導分工和各股室人事安排》(桂審黨組〔2017〕7號)文件中明確規定局長、書記“三項工作不直接分管”，全面落實“三重一大”事項決策和“末位表態”制度。不論財務、業務均按規定程序集體經辦，從體制機制上推行厲行節約。完美決策機制，制定了《桂陽縣金融審計局黨組關于貫徹落實〈黨委(黨組)貫徹執行民主集中制的基本規則(試行)〉的實施辦法》(桂審黨組〔2017〕6號)，發揮黨組集體領導作用，嚴格按規則程序辦事，充分發揚黨內民主，切實提高決策水平。

　　二是領導成員分工明確，責任到人，權力下放。每項工作、每位領導的分管工作，每個人的崗位責任，在年初經局黨組會議集體研究后以文件的形式明確領導分工和股室人事安排及崗位責任，做到每項工作都有人分管，不留死角，責任到人。人人有事抓，事事有人抓。

　　三是廣開言路，民主決策。凡屬全局性的工作，都通過黨政聯席會議決定，黨務工作局黨組會決定，一般性行政工作都通過局長辦公會決定。2023年以來已召開黨組會議8次、局長辦公會8次，全局干部職工大會5次，黨的群眾路線教育實踐活動“回頭看”會議3次，“三嚴三實”專題教育會議2次。堅持執行審計項目業務會審定制度，每個審計項目都要召開業務會審定。

　　(二)主要工作特點

　　1. 準確把握審計職能的新定位，努力實現全覆蓋。黨的十八屆四中全會《決定》從頂層設計對審計工作提出明確要求，把審計監督從行政監督中單列出來，納入黨和國家九個方面的監督體系。《國務院關于加強審計工作的意見》強調，要發揮審計促進國家重大決策部署落實的保障作用，審計作用由監督向監督與保障并重轉變。劉家義審計長指出，國家審計是提升國家治理能力的重要力量，是實現國家治理現代化的基石和重要保障。準確把握國家審計的新定位，重點圍繞穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險等政策措施落實情況，以及公共資金、國有資產、國有資源、領導干部經濟責任履行情況進行審計，努力逐步實現審計監督全覆蓋。一是實現了財政資金投入項目全覆蓋。按照“全面審計，突出重點”的要求，采取事前、事中、事后介入等多形式對每一筆財政投入資金進行監督。二是實現了重點工程審計全覆蓋。對重點工程從工程立項開始到竣工結算到交付使用，對建設全程進行審計監督。三是實現了領導干部經濟責任全覆蓋。嚴格按照“兩辦”文件要求，結合任中與離任審計并重的形式，按組織部門要求對領導干部經濟責任全面進行審計。

　　2. 充分發揮審計建設性作用，服務宏觀決策。我局注重從審計的角度、全局的角度發現問題、分析問題，注重建立健全、完善堵塞制度上的漏洞，從制度上促進縣域社會管理規范，充分發揮了審計“免疫”功能，服務宏觀大局。今年我局向縣委、縣政府報送的審計宏觀報告、審計要情引起領導高度重視，所提的建議和意見都得到充分采納。一是我局針對審計署對我縣國土出讓金及土地整理專項資金審計提出的問題及時向縣委、縣政府提出了整改意見和建議，促成縣政府出臺了《關于進一步規范我縣國有建設用地出讓工作的通知》(桂政辦函〔2017〕9號)。《通知》中從閑置土地查處、交易信息公布、落實確定底價、欠繳出讓價清繳、掛牌出讓等方面對國有建設用地出讓工作進行了全面規范。二是針對《審計工作報告》所反映的問題和情況，縣人大常委會進行了專題審議，向縣政府下發了審議意見督辦函。縣政府認真貫徹落實審議意見精神，針對工程建設項目招投標過程中存在圍標串標資質掛靠等問題，出臺了《關于在工程建設項目招投標活動中防治圍標串標資質掛靠等違法違規行為的實施意見》，全面規范整治招投標活動。針對融資債務底數不清、管理部門過多、政府融資債務管理制度不夠完善等融資債務管理中存在的問題，責成縣城投公司、縣工業園開發公司及相關職能部門開展專題調研，積極采取措施認真整改。

　　（三）當前工作中的困難和問題

　　任務重，人手嚴重不足。審計任務越來越重，但是審計資源并未成正比例增加，我局現有行政編制18人，是四年前老基數，現有在職人員26人，調進的超編人數沒有一個是大學畢業公考生，全是調進來的普通行政干部。現全局平均年齡達48歲，業務干部僅12人，另加政府投資審計中心公考的2名、選調的3名事業編制，業務人員共17人。而近三年我局完成的審計項目100個以上，特別是2023年150個，意味每人年8到9個項目，按全年的工作日250天數，平均每27天要完成一個項目，按法律程序，每做完一個項目需要2—3個月時間，并且每個項目都是審計組審計，需交叉復核。現今是工作量大了若干倍，而編制以及業務人員基本沒增加，任務重人手少困難突出。建議再適當增加金融審計局干部職工編制，同時嚴把“進人關”，多渠道引進符合專業化建設需要的“一專多能”型復合人才。

　　（四）2018工作設想

　　(一)繼續做好以政府投資重點項目及“三公經費”為主的審計業務工作

　　要進一步解放思想，開拓創新，繼續依法做好審計工作，充分發揮審計“免疫”功能。重點突出政府投資審計，強化重點建設項目跟蹤審計，提高政府績效;依法深化同級預算執行審計和鄉鎮財政決算審計;強化領導干部經濟責任審計;強化民生資金、專項資金審計。同時建立健全內部管理制度，創新管理模式、工作模式，提高審計質量，防范審計風險，提高審計公信力。

　　(二)推動審計成果運用，發揮審計監督實效

　　要進一步提升審計成果運用水平，積極為推進社會治理作出貢獻。一是強化審計整改落實工作，促進管理的規范化和制度化。二是推進審計成果公開工作。積極、有序、穩妥地推進有關民生、社會熱點問題的審計結果公告公示工作，切實保障人民群眾的知情權、參與權、監督權，增強審計的執行力和公信力。三是推動政府投資項目管理辦法出臺，促進政府投資建設項目管理的科學化、規范化，提升審計成果運用水平。

　　(三)加大學習培訓力度，提高工作效率

　　進一步加大審計業務能力學習培訓力度，特別是計算機審計及政府投資審計的學習，大力推進信息化建設，總結推廣先進的審計技術方法，進一步探索和完善信息化環境下的審計方式。加大投入，添置計算機的設備，組織青年審計人員參加審廳的中級計算機培訓，鼓勵全局業務人員參加審計署的AO認證考試，全面提升審計人員運用計算機從事審計的能力，2023年全面實行AO與OA系統的運用。

　　(四)爭創省級文明單位，從嚴治理審計隊伍

　　近年來，黨和政府對審計工作的要求越來越高，社會各界對審計期望值越來越大。全面加強審計隊伍建設，進一步樹立審計社會形象，深入開展“四型”機關創建活動，全面推進“文明審計”和“陽光審計”工程，強化內部管理，嚴格做到依法審計、陽光審計、廉潔審計、文明審計，2023年努力實現爭創省級文明單位目標。

　　過去的一年，我們取得了一定成績，但離縣委、縣政府的要求還有差距，今后我們將在縣委、縣政府的堅強領導下，進一步堅定信心，團結奮進，開拓創新，扎實工作，為全縣經濟社會健康發展作出新的更大的貢獻。

　　2023年金融審計處工作總結(三)

　　今年來，在縣委、縣政府、上級審計機關的正確領導下，在縣人大XX縣政協的監督指導下，我局以十九大會議精神為指導，切實履行審計監督職能，1—6月共完成審計項目14個，審計收繳財政73萬元，;共查出違紀違規金額2078萬元，管理不規范金額18755萬元，應調賬處理金額1136萬元，移送司法機關、紀檢監察部門處理案件1起;向縣委縣人大縣政府提出審計建議38條;上報審計信息14篇。回顧今年以來工作，我們的主要做法是：

　　一、把握重點，財政預算執行審計呈現新亮點。圍繞建立透明規范的公共財政框架總體要求，堅持以規范預算管理、提高財政資金使用效益為目標，以預算執行為主線，以財政支出為重點，共投入20多人次，組織了6個審計組，分別對縣財政局、縣地稅局等4個縣級預算執行單位2023年度預算執行和其他財政收支情況進行了審計，同時延伸審計和審計調查了46個與財政預算有關的單位。促使有關被審計單位上繳財政各項資金32萬元, 規范財政收支金額3354.31萬元，應納入財政預算管理5714.56萬元，從四個方面揭示了2023年度縣級財政預算執行審計、延伸審計及審計調查有關單位及其情況、縣級預算支出追加情況、固定資產投資資金管理等38個問題。具體地，在實施上做到了“三個側重”：一是在內容的安排上側重民本和民生。在多次調查取證的基礎上，確定了政府基金和新型農村合作醫療資金審計這兩個專題，審計中著重核查各項基金的收入、征繳、使用以及實行“收支兩條線”情況。二是在重點的確定上側重“五個加強”。即加強對事關經濟發展、經濟管理決策事項的監督;加強對權力部門的監督;加強對關系老百姓切身利益資金的監督;加強對政府投資重點建設項目的監督;加強對領導干部的廉政監督。三是在執行的深度上側重“兩個拓展”。即部門預算執行由一級預算單位向二、三級單位拓展;民生資金的延伸審計由前幾年的到事業單位向直接到受益對象、個人拓展。今年財政“同級審”中我們共延伸調查行政事業單位46個，農戶190余戶，既有效地提升了“同級審”質量，又為年內實施同類專項審計提供了第一手資料和數據。今年5月19日，縣15屆人大常委會第18次會議聽取縣金融審計局關于2023年財政同級審情況匯報，提交的審計工作報告得到縣人大的高度肯定，起到了很好的效果。同時提交的審計建議得到了縣委、縣人大、縣政府的高度重視，例如在同級審中我們針對杜絕截留、擠占、挪用等影響政府性專項資金使用效益發揮的問題，我們向縣政府提出的進一步加強和規范政府性專項資金管理，確保政府性專項資金安全、高效使用，充分發揮政府性專項資金在經濟建設和社會事業發展中的作用的建議，五月份，縣政府根據審計建議出臺了《加強政府性專項資金管理的通知》，該文件的出臺和實施，對我縣加強財務管理、厲行節約方面將產生良好的社會效果，對有關單位財力的調劑從收入源頭上解決苦樂不均的問題。

　　二、堅持制度，經濟責任審計取得新進展。今年上半年縣委組織部下達的領導干部經濟責任審計項目8個。其中任中審計2個(縣衛生局局長聶臘山同志任中審計、縣人防辦主任易冰同志任中審計)，離任審計6個(南湖洲、文星鎮、畜牧局、檢察院、東塘鎮、財政局黨政領導離任審計)，共查處違規資金2091.1萬元，對于維護正常的經濟秩序，增強領導干部財經法規意識起到了積極作用。在工作中，我們主要堅持了“四項制度”：一是審計成果分析制度。堅持定性定量，準確界定被審計對象的責任。如今年4月份，原文星鎮黨委書記朱某涉嫌經濟問題“雙規”，我局迅速對朱某開展經責審計，我們緊緊抓住各項經濟疑點問題開展調查和審計，切實澄清底子。為紀檢監察部門正確處理干部提供依據。二是審前進點運用溝通制度。每次經責審計項目進點前，組織部門領導都會陪同審計組進駐各單位，對經責審計過程中遇到的新問題、新難點我們適時與組織部門進行溝通和反饋，所有問題都迎刃而解。三是審計結果落實整改報告制度。被審計領導干部及其所在部門、單位在規定時間內向聯席會議辦公室報告整改情況。紀檢監察、組織人事部門對審計領導干部及其所在部門、單位執行審計決定和落實審計意見以及整改情況進行跟蹤檢查。四是警示預防制度。積極配合縣政府、紀檢監察和組織部門構建警示教育機制，6月中旬，縣政府組織各鄉鎮、縣直部門主要負責同志召開全縣政府常務會議。我局黨組書記、局長陳建國同志就同級審中四個問題比較多的單位的審計情況在會上進行通報。向被審計單位提出了整改意見，對違規問題依法作出了審計處理決定。在全縣引起了不小的反響，審計結果的通報充分發揮審計機關在黨風廉政建設和反腐敗工作中的作用。

　　三、改進方法，專項審計邁出新步伐。2023年是我局實施中心工作最多的一年，共完成政府外債資金審計、汽車站整體搬遷、湘陰賓館整體搬遷、城建投辦公樓、水利局安全飲水工程、政府厲行節約和津補貼檢查等大型專項審計9個，項目多，任務重，為此，我們著重做到了“三個結合”：一是全面審計與重點審計相結合。如今年3月省廳組織的政府外債資金審計，由于在同級審中涉及到了政府外債資金情況，為了不增加自身審計成本，不拖延時間。對此，我們就充分利用同級審和政府外債資金兩項審計相結合。這樣既提高了效率又保證了效果，確保了審計工作達到預期目標。二是堅持工程審計與財務審計相結合。工程審計實際上就是建設管理全過程的審計。因此，我們堅持從財務報表中查，從檔案資料中找，今年90%的工程審計項目做到了工程審計與財務收支審計相結合，6項公共工程項目送審金額8600萬元,審計核減政府公共財政撥付金額430萬元。三是堅持事后審計與事前、跟蹤審計相結合。將審前調查作為質量控制的首要環節來抓，規定所有行業審計項目及重大審計事項都必須開展審前調查。今年來縣內相繼動工開建的幾個重點項目，如城西渠工程、縣燎原水庫工程等，凡是涉及國家投資的，每個項目我們都提前介入，對于一些隱蔽工程均拍照存檔，作為今后工程、審計結算的依據。

　　四、創新載體，審計質量管理有了新提升。從完善三級復核制度入手，不斷規范審計執法行為，開展了“四個一”活動：一是組織開展一次審計項目質量檢查和優秀項目評比。年初對2023年實施的44個項目進行了質量檢查，評出了 6個優秀審計項目并給予了獎勵，對查出的問題進行了通報。二是組織開展 “互授互學”主題活動。我局把業務水平提升擺到全盤工作的切入點來抓，在全體干部職工中開展“互授互學”活動，通過一人講授一堂業務講座課，推動被審計單位信息、過來常見的舞弊形式和審計人員個人實踐體會“全流通”，在審計機關內部搭建了業務學習“同頻共振”新平臺。三是組織了一次優秀審計項目案卷和審計方案、審計日記和底稿范本展示。結合近幾年在審計項目質量檢查和優秀項目評比中發現的一些好項目進行展示，并選擇一些優秀審計方案、審計日記、審計底稿制作范本供大家學習借鑒。四是開展半年度工作講評活動。結合歷年工作實際確定6月28日 開展全局半年度工作講評活動，每個同志都認真撰寫半年度工作總結。并在會上作述職發言，會上32位同志競相展示自己的風采，此次活動大大激發了同志們的工作熱情。

　　五、以人為本，干部隊伍建設取得新成效。事業興衰，關鍵在人，建設一支高素質的干部職工隊伍是做好審計工作的保證。為此，我們一是抓思想教育，凝聚人心。除堅持每周五下午正常的政治理論學習外，另外我們根據一個時期的工作要求及干職工思想狀況，有針對性的開展思想教育活動。如3月份組織學習了《新審計法實施條例》，每人都撰寫了心得體會;4月份圍繞開展易煉紅書記“三更”講話學習活動，重溫了各項制度，每人作了表態發言;根據縣委、縣政府安排選派兩名得力干部對口幫扶工業園企業項目——興亮機電項目;選拔一名負責同志擔任白泥湖鄉科學發展觀指導員和農村黨支部第一書記;4月14日 組織全體機關干部職工開展萬名干部進民家活動，下到白泥湖鄉進組入戶察民情、捐資2萬元用于村組改善水利設施，捐獻電腦1臺，慰問15戶特困戶;與此同時，狠抓本單位文明衛生創建活動，2023年元月我局榮膺XX省文明衛生單位稱號的基礎上，2023年5月我局再次榮獲XX市文明單位榮譽稱號。這些，都有力地融洽了黨群干群關系，提升了全局文明創建水平。二是為干部營造良好生活工作環境。今年我局投入資金5萬元，新購筆記本電腦10臺，一線審計人員都全部配備了筆記本電腦，投入資金2萬元，在機關院內新栽花草樹木，全局扎實開展衛生創建和機關內保工作，切實保證了機關衛生、整潔、安全、有序的形象。三是抓業務學習，提高素質。除制定全年學習計劃、每月組織一次業務講評會外，還選派業務人員參加培訓，今年以來共選派1人參加市黨校理論;16人參加縣黨校集中培訓;6人參加了各類業務知識培訓學習;選派6人參加ao認證考試，并全部通過(目前我局共有14人通過ao考試認證)。全體同志堅持一邊學習理論，一邊在實踐中總結，今年來，先后向各類報刊雜志報送文章十余篇，其中《搭平臺促“共振”——湘陰審計“互授互學業” 提升業務水平》、《XX縣金融審計局強化全員實績考核》《XX縣金融審計局積極服務地方經濟發展》、等文章被《中國審計報》、《XX審計簡報》、《岳陽晚報》采用，不僅宣傳推介了自身工作，也促使了全局同志業務理論水平不斷提高。與此同時，堅持審計現場就是考場，在干事創業中選人、用干事創業的人，這樣一個號子吹到底、一把標尺量到底。基建股副股長馮文國過來工作認真負責、業務能力突出，去年圓滿完成各項審計項目計劃，審計收繳超歷史水平。今年3月份被提拔為基建投資股股長。良好的用人導向有效地激發了各個股室的工作潛能，讓全局干部職工學有標兵、趕有先進，形成了你追我趕、齊頭并進的良好格局。

　　回顧2017的工作，在全局干部職工的共同努力下，我們取得了一定成績，但也仍然存在著諸多欠缺和不足，如:審計的服務作用還沒有充分發揮;信息化建設跟不上審計工作發展需要，雖然我們為網絡建設做了一些工作，但是計算機輔助審計面比較窄，軟件應用能力較低的問題仍然是限制審計工作快速發展的主要因素;審計隊伍的素質與審計發展的要求不很相適應等等，這些都有待在以后的工作中予以一一改進。

　　2023年，我局將緊緊圍繞我縣確立的發展目標和發展戰略，為我縣全面建設小康社會、推進城鄉一體化建設和新農村建設各項工作提供優質、高效的審計監督和服務。主要思路是：

　　(一)在績效審計上有所突破。績效審計是當前審計工作的嶄新課題和發展方向，對于我局來說，績效審計的路還很漫長。從工作實際來看，績效審計沒有固定的模式，也沒有統一的標準可以遵循，需要我們長期的探索。針對這種情況，我們提出“審計績效與績效審計相結合”的發展思路，要求每個績效審計項目要搞出審計效益，每個審計項目要找準效益審計關鍵點，力求從審計項目的經濟效益、社會效益和經濟發展的環境效益等方面多點開花，走出符合當前審計工作實際的績效審計之路。

　　(二)在計算機應用方面有所突破。下半年，我局針對當前先進審計技術方法的應用比較落后的狀況，擬開展兩次ao和oa應用方面的專業培訓。我們將聘請計算機專家授課，一方面達到普及計算機應用知識的培訓;另一方面以此推動我局信息化建設和應用的水平，力爭實現無紙化辦公，切實提高審計工作效率。

　　(三)在政府投資審計項目上有所突破。加大政府投資項目的審計。對縣政府投資新建的所有項目都進行決算審計，根據縣政府常務會議要求，加大重點項目預算審計、現場勘察、項目質量審計力度，核減不實費用，糾正違規問題，提高工程質量和投資效益，并對項目建成后的效益進行審計評價。

　　(四)在經濟責任審計上有所突破。下半年，要以擴大離任審計和任中審計為重點，推進經濟責任審計工作，積極為縣委、縣政府的宏觀調控服務。對我縣任職超過五年的正科級一把手進行任中審計，對更換了法人代表的事業單位全部進行離任審計。

　　(五)在民生資金審計上有所突破。不斷關注以社會保障資金為重點的各類公共基金的管理審計，促進公共基金保值增值，強化惠民行動為重點的公共事業投入項目的專項審計，加大對教育、醫療、環保、涉農、土地出讓金等群眾關注熱點資金的審計監督。

　　(六)在加強審計隊伍建設上有所突破。以學習貫徹黨的十九大會議精神，深入貫徹科學發展觀為重點，全面加強隊伍建設。建設“學習型”審計機關，著力提高審計人員的理論水平和業務能力，全局大興學業務、懂業務、精業務之風，打造一支素質高、業務精的審計干部隊伍。

　　

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