2023年企業監督審計總結

企業審計對會計注冊人非常重要。以下是2023年企業監督審計總結，僅供參考。歡迎點擊閱讀。

總結2023年企業監督審計工作(1)

在市委、市政府、省審計廳的正確領導下，在各內審單位領導的重視支持下，我市內部審計工作緊緊圍繞我市現代化xx城市建設中心，進一步拓展工作思路，積極推動內部審計工作從真實性、合規性轉變為財務審計和管理審計，促進發展、管理和效率，在加強內部控制、防范風險方面，開展了各種形式的內部審計監督工作，取得了顯著成效。據不完全統計，全市215家內部審計機構共完成了6819個審計項目，發現損失浪費2488萬元，效益增加13008萬元。內部審計工作已成為部門和單位嚴格的財務紀律、加強內部控制管理、維護經濟秩序、促進廉政建設的重要手段，在服務合肥經濟跨越式發展、建設和諧社會方面發揮了積極作用。

一是堅持圍繞中心，服務大局

全市內部審計機構密切圍繞部門和單位的中心工作，積極開展工作重點轉型，認真開展審計工作，重點加強單位內部管理和控制，提高經濟效益，反腐倡廉。

一是積極開展內控制度評審和制度建設。全市內部審計機構利用熟悉本單位和企業經營管理流程以及內部控制體系實施中重要環節和關鍵點的優勢，20xx對206項內控制度實施情況進行了評估。其中xx供電公司組織開展市公司固定資產管理，對三縣公司貨幣資金、物資管理和鄉鎮供電站管理進行內部控制評價。根據內部控制評價體系指標，對貨幣資金和材料管理風險較大，提出了六項加強管理的意見，并專門向公司領導提交了綜合審計報告。為進一步規范建設工程竣工決算審計費收取標準，市公安局制定了《關于調整建設工程竣工決算審計費收取標準的規定》(合公通[2008]18號文件)，加強了內部建設工程資金和竣工決算的審計監督管理，提高了建設工程資金效益，發揮了制度保障作用。xx科技農村商業銀行按照科技農村商業銀行按照《xx科技農村商業銀行審計檢查實施措施、合肥科技農村商業銀行審計審計崗位職責和內部操作流程加強內部管理，優化操作流程，進一步明確任務分工，界定各環節崗位職責，讓審計人員履行職責，促進審計工作質量的提高。根據衛生部頒布的《衛生系統內部審計規定》，合肥市第二人民醫院成立了獨立的內部審計室，配備了兩名專職內部審計人員，加強了對醫療費用和一次性耗材費用的監督檢查，制定了《第二醫院內部審計職責（細則）》等制度，使內部審計工作有法律、有章可循，效果顯著。

二是突出建設項目審計。為節約建設資金，全市各內審機構積極開展建設項目審計，針對本單位的建設熱點。據不完全統計，到12月底，內審機構已審計建設項目5906個。xx2023年，電信分公司審計部繼續嚴格控制審計質量，嚴格按照省公司的要求，對符合條件的項目進行100%的審計。截至11月底，共有4299個通信項目進行審計和認定，項目總額為11308.72萬元，減少406.84萬元。66個建筑安裝項目，309.24萬元，45.88萬元。安徽中煙工業公司合肥卷煙廠有233個基礎設施和零星維修項目，1593.79萬元，243.66萬元，15%；xx市建設投資控股(集團)有限公司審核項目121個，涉及項目86個，審核金額64080.3萬元，部分審批項目減少率20%；xx市公安局審計處實施工程竣工決算審計68項，4690.5萬元，839.8萬元，17.9%。通過對基礎設施項目的審計，有效防止了建設項目的高估，保證了項目，節約建設資金，發揮內部審計監督和服務的作用。

三是繼續完善財務收支審計。全市內部審計機構加強了對財務收支真實性和合法性的檢查和監督，完成了214項財務收支審計，促進了各單位財務管理的標準化。合肥新站試驗區財政局嚴格控制政府采購環節，努力提高采購資金節約效率，加強對政府采購的監督。截至2023年10月，全區自行采購預算0.1082億元，實際支付0.0809億元，節約資金273萬元，節約達25.23%。廬陽區大楊鎮于2023年1月至6月審計了鎮吳穎社居委、五里拐社居委、夾塘社居委、草塘社居委、龍王社居委、高橋社居委、照山社居委、王墩社居委、大楊村、十張村、謝崗村、崗西村、水庫村等13個村的財務收支。市公路局對2023年11個單位的財務收支進行了全面審計，審計面為100%。審計合格后，發現問題36個，提出審計意見38條。所有審計項目均發布審計意見書并跟蹤實施。

四是大力開展經濟責任審計。據統計，全市內審機構對196個縣以下領導干部和企業領導進行了經濟責任審計。通過審計，加強了領導干部和企業領導的經濟責任感和自律意識，促進了廉政建設。例如，2023年，市郵政局以財務收支審計和經濟責任審計為重點，實施了蜀山區局長、包河區局長的經濟責任審計，努力實現經濟責任審計與財務收支審計相結合、經濟責任審計與誠信工作相結合、經濟責任審計與專業素質相結合。

五是加強合同管理。xx為維護企業的經濟利益和合法權益，工業公司合肥卷煙廠審計部嚴格按照合同法的規定，認真審查和檢查企業涉外的所有協議和合同。全年共審核簽訂經濟合同342份，金額8690.90萬元，無違約，避免了合同風險。xx截至2023年11月底，法規審計部共審核了集團、金邦等5家公司的合同1742份，合同進展報告259份。合肥建設投資控股（集團）有限公司嚴格按照《集團公司合同管理暫行辦法》規范合同的訂立和審查，從維護公司利益的角度修改違法違規行為，避免潛在風險。全年共審查了300多份合同，更好地履行了風險控制職能。

總結2023年企業監督審計工作(2)

總結內部審計工作XX年度我局內部審計工作省局***在局黨組的直接領導下，積極貫徹黨的十六大、十六屆四中全會精神，認真學習貫徹《審計署關于內部審計工作的規定》和《內部審計準則》的要求，遵循查錯糾弊、維護法紀、促進管理的宗旨。積極引導本局內部審計機構在加強單位經濟管理、實現經濟目標等方面發揮積極作用，實現內部審計為單位目標服務的理念，嚴格執行會計制度，建立健全崗位責任制和內部檢查制度，確定法定代表人離職和項目竣工決算項目兩項必審，全面加強領導任期內經濟責任審計，堅持必審、先審等經濟責任審計政策，通過經濟責任審計，不僅實現縣分局領導的客觀評價，確保國有資產和資金不流失，而且為黨組考核和任命干部提供參考。

注重專項審計和審計調查，加強大宗資產采購比價審計，加強內部控制體系評審，取得了良好的效果。根據年初制定的工作目標，在XX年度領導內部審計工作組對縣區分局、局機關、培訓中心、農場等12個單位進行了兩個多月的內部審計。在內部審計工作中，重點是嚴格控制審計程序。縣、區局內部審計時，注意審計項目的審批、審前調查、實施計劃、審計通知、審計過程和審計報告的記錄規范。嚴格控制審計實施。審計工作嚴格按照審計方案確定的范圍、內容和目標進行，審計工作符合審計法律、法規和有關審計標準。嚴格控制審計報告。檢查后形成的審查審計報告規范，注意與審計事項有關的事實，包括被審計單位財務收支的真實、合法、效益的綜合事實和違反規定和財務收支的事實，審計報告中的收支金額與審計工作草案中的相關數字一致。

嚴格控制審計處理。重點關注審計披露問題清晰、數字確鑿、定性準確、法律、法規適用正確、具體、有效的處罰意見。嚴格控制審計評價和建議。審計評價是內部審計機關對被審計單位和被審計人員的審計意見。審計評價是否符合被審計單位和被審計人員的實際情況，與被審計單位和被審計人員的利益和榮譽有關，特別是領導干部的經濟責任 審計評價要更加謹慎。在工作中要特別注意提出切實可行的審計建議，避免大而化，方便被審計單位采納整改。通過以上一系列實踐，我局內部審計工作得到有效開展，取得了良好的監督效果，杜絕漏洞，防范萌芽狀況，對大慶地方稅收體系的財務管理發揮了有效的監督管理，內部審計工作得到了省局和我局黨委的高度評價。在今后的內部審計工作中，要按照依法審計、圍繞中心、突出重點、不斷創新的工作方針

總結2023年企業監督審計工作(3)

我校在XX年中，充分發揮了內部審計的作用，在有效防范風險、確保資金安全、規范內部管理、促進學校財務管理規范和協調發展方面發揮了積極作用。根據教育局的審計辦公室，我校內部審計小組XX今年年初完成了以下工作：

主要工作內容：

I.進一步建立和完善內部審計工作的內容和工作制度；加強業務學習，解決審計工作中遇到的新問題，使審計工作從錯誤檢查到風險防范和管理。

2、認真學習相關業務，及時了解農村義務教育經費保障政策。在具體工作中，審計學校是否按照政策規范收費、運營成本的使用和結算、日常公共資金的籌集和使用等，確保內部審計在實施學校教育經費保障體系中的作用。

3、對學校的財務收支、資金管理和食堂食品收支進行了初審，并及時報告了審計報告，有效提高了教育資金的使用效率。根據學校經濟活動的特點，今年我校內部審計的主要內容如下：

1、審查了學校的所有收入。內部審計小組認為，學校的所有收入都應及時記錄，并納入學校的財務會計，沒有隱瞞、挪用或轉移學校收入。

2、審查學校的支出，包括教師工資、績效工資、補貼、食品費等支出，重點審查支出的真實性和合法性，是否有損失和浪費，內部審計認為符合有關規定的要求。所有的費用都是合理的。

3.對于學校的資產構成，經審計認為貨幣資金已按規定辦理收付手續；固定資產賬戶和賬戶一致；各種交易資金已相應清理。

4.對學校負債進行了相應的審計，學校從xx年后沒有新債，更不用說借錢了。

5、重點審計學校收費，未發現任意收費現象，學校收費合理，只按規定收取相應的生活費，按月收取，按規定收據1月1日開放，收前公布。并對學生的生活費給予補貼。

四、認真貫徹上級內審部門文件精神，及時完成教育局安排的工作。

審計工作中的措施

1.嚴格執行年度審計工作計劃，提高對計劃嚴肅性的認識。堅持具體審計工作原則，實事求是，客觀公正地看待和處理問題。

2、綜合審計，突出重點。學校的財務審計不僅基于真實性，而且深入分析關鍵問題，努力從機制和制度上提出解決問題的方法。

3.完善制度，嚴格管理。嚴格審計質量管理，實施審計全過程質量控制，將審計準則、審計質量控制標準和制度落實到審計方案、審計證據、審計稿件、審計報告等審計工作的各個環節。

4.今后進一步加強學習和培訓，做好審計工作。

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