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公司內部審計工作總結
回顧2023年的工作,與公司的制度相比,我們可以盡力做好工作,更好地履行職責。主要情況總結如下:
一、概況
我在2023年8月進入AA公司從事公司內務審計,以前從事公司外部審計。AA自公司內部審計部成立以來,共開展了6個業務部門審計、2個職能部門審計和1個專項審計9個項目。除了我進入公司前完成的兩個項目外,我還參與了其他7個項目的全面審計。
二、具體工作
1.開展內貿業務部審計兩項,分別進行審計BB以及C部門的審計。①在對“BB因為BB作為獨立法人,業務主要面向市場上的散戶投資者,所以我們有了更全面的了解和檢查。本項目重點審核合同管理、往來款、庫存、費用和資金支付審批。審計結束后,提出了10多關建議。②在對“C在審計部門時,我們關注應收款和預付款;焦炭業務采購環節直接按水差補水;融資業務和創元代理業務的投資回報率。在審計中,我們測試了C部門焦炭業務補水方式的差異,發現2023年C部門的利潤受補水計算方法的影響XX余萬,并從公司管理的角度提出了相關建議。
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