財務自檢自查報告

財務自檢自查報告1

根據鎮政府的統一安排，財政辦公室全面檢查了鎮村民委員會和街道居委會的財務狀況和資產管理情況。結果報告如下：

一、基本情況：

xx鎮20xx24個村民委員會和3個街道辦事處辦事處xxx月重新分為xx一個村民委員會，兩個街道居委會。即:雙泉、山、興壩、司馬、合浦、橫幅、星火、建和、大樹劉、接引庵、三星、工人、五星、板橋、大塘、王橋、東街、西街。固補干部職數從132人減少到76人。

二、財務狀況：

根據鎮政府的具體安排和實際工作的具體要求，財務檢查主要從以下幾個方面進行：

1、在財務審批程序方面，村民委員會可以嚴格執行財務審批制度，并按照規定召開相關會議，決定農民關心的土地補償費和項目費用。在檢查過程中，除會計外，未發現其他人收取款項，集體資金管理趨于標準化和制度化。

2、民主財務管理監督管理：以民主日活動為載體，有效加強村務和政府事務的開放，民主財務管理小組發揮了監督作用。各村財務管理小組成員由3-5人組成，不定期召開民主財務會議，監督財務收支，財務人員通知收支情況，回答群眾提出的問題，及時在墻上公布結果，有效加強村、財務開放工作，實現政務開放一事一公，財務開放一票一公。內容完整，程序規范，格式清晰。

3.各項收支清查結果:村民委員會20xx年收支統計清查。集體資金的主要來源是村級政府補貼轉移支付資金。部分村支出大于收入，主要支出項目為生產性支出和非生產性支出，生產性支出占總支出xx約%，非生產性支出約占總支出的55%，最特別的是招待費支出約占非生產性支出xx%。全鎮村級20xx年度總收入xxxxx元，總支出xxxxx元。

4.債權和債務:

（1）檢查和驗證。以村為單位清理債權債務的數量、時限、類型、結構和責任人。一是清理債權，核實債務人，主要包括清理外部單位和個人欠款、單位、農民欠款等應收未收款。二是清理債務，核實債權人，主要包括清理銀行、金融機構貸款、單位貸款、個人貸款等未付款。

（2）公開確認。檢查工作結束后，應當向公眾公開檢查結果。公開的主要內容包括：債權債務的數量、類型、結構、債權債務主體等。應進一步調查和核實有異議和突出反映的問題。調查核實后，再次披露債權債務狀況，并將公開確認結果報鎮政府批準，作為未來債務清理和解決的主要依據。

（3）登記和記錄。公開確認的債權債務，應當按照其類別和用途、發生時間、數量、經手人、證明人等進行實事求是的登記入賬。本次清查共清債權[xxxxx]萬元，全部是農民多年來欠的稅費；債務xxxxx萬元；債務形成的主要原因是村干多年來提前繳納農業稅。

5.村干部欠款:從清查來看，村干部欠款很少。

財務自檢自查報告2

在三甲辦公室的領導下，根據醫院的統一安排，財務物流小組于6月29日至7月4日對26個相關部門進行了自檢，認真聽取專家意見，積極整改存在的問題。

一、需院方協助解決的問題如下:

1、動力科：

(1)加快污水處理工程進度

(2)三甲要求確保10個重點部門的用電(手術室、產房、新生兒室、重癥監護病房、實驗室、輸血科、放射科、急診科、血液透析室、實驗室等)。)目前我院只能保證3個部門(手術室、重癥監護病房、急診科)的用電，需要增加發電機。

2、房地產科：定期檢查、維護、記錄和報告制度，需要社會有關部門定期檢查和出具報告。

3.安全科:除新綜合門診樓、原住院樓、高干樓外，全院其他建筑均無安全疏散路線和示意圖。有些建筑沒有安全出口標志，消防自動控制室也沒有專人看管。

4.財務部:財務檔案面積小，地點不符合安全要求，需要醫院解決。

5.高壓氧:科室面積太小，兒童艙與成人艙等物品混合，不符合安全要求。

二、除上述需要醫院協助解決的問題外，部分科室還存在以下問題：

1、審計科：加強財務收支、預決算、重大經濟活動專項審計。

2.經濟管理科:經濟管理委員會活動記錄需要補充。

3.合療辦:合療管理委員會活動記錄和部門會議記錄需要補充。

4.動力科:臨時工電工無證。

5、總務科：

(1)分析總結材料采購不足的有效性。

(2)增加食品儲備、調配方式和分配原則。

6、設備科：

(1)需要改進大中型醫療設備運行成本分析。

(2)缺乏設備報廢記錄。

(3)電氣設備漏電保護正常，定期檢查、維護、記錄和報告制度。

（4）C臂、CT、1.5T未辦理磁共振配置許可證。

7、缺乏保護患者安全的制度、措施和教育計劃。

8.電梯科:未辦理電梯注冊證。

9.藥劑科:對賬工作需要進一步加強。

財務自檢自查報告3

局工會在XX年上半年，本著以高速公路管理為中心，結合省交通工作會議精神要求，全面總結十五期間全省高速公路管理經驗xxx”和XX以年度工作目標和任務為主線，突出工會職能的履行，關心員工生活，以員工文化活動為指導思想XX工作總結如下：

(一)全國總工會深入貫徹xx三屆執委會精神，加強職工思想政治工作。

組織分工會深入學習、宣傳和實施xx第三執行委員會精神，在實際工作中，注重培養正確的思想，提高意識和堅定，注重提高質量，創新工作理念，不斷提高工作作風，使工會工作快速、穩定、準確、實際，充分發揮工會特殊橋梁和扭轉作用，密切聯系群眾，聽、問、了解員工生活、學習，統一員工思想，團結帶動員工投身高速公路管理，凝聚智慧和力量完成xx大確定的任務。

(二)開展群眾性健康活動，確保職工身體健康。

為加強局職工防病治病意識，確保職工健康，局工會XX2023年3月27日至29日，組織局全體員工健康狀況普查。根據體檢報告結果，乙肝疫苗是針對每個員工的健康狀況和自助餐具接種的。建議不同程度的疾病同志及時治療和保健。

(三)以一、二、三工程建設為載體，隨時完成各級領導任務。

在局一樓展板上展出兩首大型歌曲，利用局網宣傳文化建設和重大事件的通知和通知。

年初，省高速公路管理局、省高速公路公安局春節聯誼會與辦公室、經營辦公室聯合舉行。聯歡會邀請了省高速公路公安局各級領導。本次聯歡會以兩個單位中層以上干部互動的形式自娛自樂，親自上臺獻藝。氣氛非常和諧，不僅達到了迎接春節的目的，而且增進了兩個單位之間的友誼、溝通、溝通和發展。

5月15日至17日，我局男女乒乓球隊參加了吉林省交通廳航道管理杯職工乒乓球賽。本次比賽，男團19支隊，女團11支隊，參賽人數約150人。經過三天的激烈競爭，我們的男女乒乓球隊在團體賽中雙雙奪冠；男女單打前三名全部獲得；男子單打冠軍長吉處張健、亞軍長吉處曹磊、第三名四評處白國勝；女子單打冠軍長吉處張旋、亞軍四平處蘭艷、第三名待分配曲風紅，并在眾多參賽單位中獲得優秀組織獎，極大地促進了我局精神文明建設。

月25日至28日，我局男女乒乓球隊代表省交通廳參加了省直屬機關XX年度職工乒乓球賽。男團76支隊，女團38支隊，參賽人數超過380人。經過四天的比賽，我局女子乒乓球隊獲得團體冠軍；男子乒乓球隊獲得團體第三名。男女單打均排名前五，女單冠軍四平蘭艷、長吉張旋、待分配曲風紅并列第五；男單亞軍長吉曹磊、長吉張健、四平白國勝并列第五，極大地展現了高速公路人的進取精神。

(四)女工工作:

以雙最佳為主線：最佳文明女工，最佳文明女工集體。抓住這兩條主線，開展一系列女職工創業、爭創活動，要求新時期女性增強自我價值意識，注重典型的樹立和培養，以點帶面。三八節期間，長春金梅、長余張偉被省婦聯評為先進個人，極大地觸動了全體女職工的積極性。

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財務自檢自查報告4

一、工會財務管理中存在的問題

我市工會所轄13個區縣、3個開發區工會，財務工作檢查自查報告。近年來，各區縣工會在加強財務管理方面進行了一些有益的探索，取得了一定的成效，但也存在一些問題，主要表現在：區縣財政撥付的工會資金尚未到位；部分區縣工會財務預算管理廣泛，預算約束不強，配套制度不完善；鄉鎮、街道、社區、新企業工會計基礎薄弱。這些問題不適應市場經濟形勢下工會工作的發展，缺點日益突出，需要改進和加強。

(一)財政劃撥工會資金不到位

目前，在我市13個區、縣工會中，城市三區、雁塔區工會財政分配工會資金相對較好。其他區、縣或只解決區、縣工會機關人員的工會資金或配額分配資金與全額分配相去甚遠，臨潼區和3個開發區尚未解決。

(二)稅務代收覆蓋面不夠廣

稅務代收工會資金后，各區、縣、開發區工會建會率和工會資金收繳率較以往大幅提高，但資金收繳仍存在差距。據調查，碑林區工會有4000多個基層單位成立了工會，只有1600多個支付資金，不到40%；雁塔區工會基層單位成立了工會`有很多，只有600多個單位支付資金，只有30%。

(三)財務管理制度不完善，資金支出隨意性大

一些地區和縣多年來沒有制定相關的財務制度，一些地區和縣的財務制度不全面，財務報銷和審批制度不明確，特別是缺乏預算和決算管理制度，直接導致資金支出的隨機性。決算表明，部分地區、縣工會行政費、工會業務費超支200%，部分資金支出不足預算5%。部分開發區工會會計、出納一人擔任，不符合會計規定，財務管理基礎薄弱。

(四)財務審批報銷制度不規范

在一些地區和縣的審批和報銷程序中，沒有會計人員的審核。經辦人直接要求領導簽字報銷。會計人員作賬時發現問題為時已晚。部分財務人員審核檢查不嚴格，存在借據報銷和無效票據報銷現象。有的沒有嚴格執行現金管理規定，支出時使用現金超過限額，發放物品未附發放明細。

(五)鄉鎮、街道工會財務工作薄弱

我市、縣工會有181個鄉鎮、街道工會，單獨建立工會賬戶的單位很少，總體不到10%。工會獨立管理資金的要求落實不好。地稅代收后，工會組織發展迅速，但也存在集中建會、突擊建會的情況。部分地區、縣工會審批工會組織不規范，2-3人成立單獨的工會委員會，部分49個單位組成聯合會，這些單位既不在一個地區，也沒有共同的行業特點，工會組織難以建立單獨的銀行賬戶，也難以有效地管理和監督工會財務。

(六)人員素質低，會計基礎工作薄弱

部分地區、縣工會財務人員沒有相應的專業知識，業務水平低，人員變動頻繁，同時兼職。此外，部分財務人員責任感不強，會計不及時，科目使用不準確，憑證裝訂不規范。有些單位沒有制定票據的管理和使用制度。在收取資金時，每人都有一張收據，收據沒有監督和管理。有些票據和錢幾年都無法收回。同時，也存在提前開具收據和丟失票據的現象。縣級文化宮的財務人員很少參加業務培訓，無法滿足財務管理發展的需要。

二、原因及分析

(一)財政劃撥工會資金的問題

地方稅收征收后，各單位的資金收入主要分為地方稅收征收地方稅收征收資金、財政分配資金和自收資金。各區縣工會在財政分配工會資金方面做了不同程度的工作。但由于區縣財政困難，我們的協調溝通不到位，財政分配的工會資金不能全部到位。

(二)工會經費收繳率低的問題

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