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物業財務部年終個人總結 篇6
20XX年對于我們xx物業公司來說是不平凡的一年,20XX年我們接收了近80萬平米的小區,在接收二片區的初期,我司虧損了100多萬,面對如此大的壓力,在各部門的支持與配合下,經過本部門全體同仁艱苦不懈的努力,狠抓收費率,使收入大大的超出預算指標。對維修成本和費用的控制非常嚴格,使全年利潤超出預算50%。
在經營走上正軌的同時,部門員工綜合素質明顯提高;精神面貌煥然一新。現將全年情況總結如下:
一、工作計劃目標完成情況
20XX年,我部門共制定工作目標計劃52項(其中月計劃工作42項,總經理督辦工作10項),完成52項,工作計劃完成率達100%。
(一)完成的主要工作回顧
1、科學編制經營預算,加強預算執行管理。
按照集團的要求,20xx年我司開展了全面的預算管理工作,根據公司經營計劃,科學地編制了20XX財務預算報告。為確保預算能夠順利執行,降低偏差,財務部以小區為利潤中心,小區主任為責任人,參考各小區收入、成本費用的歷史數據,將預算的各項指標分解到小區,每個月對各小區預算執行情況分析、通報、考核,按季度進行獎罰。
從今年全年的執行情況來看,這種層層分解落實到人的預算執行方式效果顯著,今年各小區都順利完成指標,公司完成了預算收入的105%,利潤完成了預算的150%。各小區主任的工作積極性大大提高同時公司的利潤也得到了保障。
2、發揮財務審核監督作用,促進公司的經營規范發展。
為控制維修費用,規范維修項目和價格,總經理在財務部設置了兩名核算員,分別對一二片區的各類維修維護費用進行審核,通過財務的現場勘查和認真審核,嚴格控制了維修成本。
20XX年維修費比20xx年下降了萬元,下降了%;自集團財務部要求各二級公司對報銷審核要規范后,財務部嚴把財務單證、票據關,報銷嚴格按照先審批,后辦事“的原則,不符合財務制度及公司報銷制度的報銷,堅決予以退單,杜絕了隨意性,真正的起到財務監督的作用。
由于平時的點點滴滴積累,在集團的規范化檢查中,財務層面的檢查獲得了97分的好成績,在海口市小金庫檢查中被審計事務所評價為:規范細致,無任何違規行為。
3、加強團隊建設,提高整體素質。
隨著公司業務的拓展,對收銀員業務熟練程度和工作強度的需求有所提高,針對這種情況財務部對收銀、出納人員開展了業務操作技能培訓,20XX年不僅針對新招收銀員一對一培訓外,對公司25名收銀員還開展了三次大型全員參與的專業培訓,二次技能與業務知識考試,并將成績優秀者公示獎勵,以提高大家學習積極性。通過這一系列的舉措,目前收銀員都完全能夠勝任收銀工作。
財務部還針對收銀這個窗口崗位,增加了儀容儀表及禮貌用語的培訓,在工作中要求使用相請語、詢問語。例如:“您好”“請問有什么事情需要幫忙”等,并將此項內容作為工作職責必須遵守。
4、加強欠費收取工作
從7月份開始,財務部每周都通過收費系統統計各小區的歷史收費情況、當月收費情況,并將該數據每周通報給小區主任,以便他們隨時掌握小區欠費情況,增加催繳力度,并將收費率情況列入考核指標中,通過以上舉措迅速降低了各小區的歷史欠費,例如陽光a小區僅有7萬元左右的欠費。全公司的欠費金額也達到歷史最低點。
二、存在的主要問題及解決措施
(一)業務量增加與部門管理能力不匹配
(二)加強服務意思,為各小區提供最完備的服務
由于處在公司總部,我部門會有優越感,有時會有不耐煩的情緒,從而影響對各小區服務態度,未能提供質的服務。
解決措施:加強與各小區溝通,經常下到小區查看實際情況,對各小區反映的情況及時進行改進,對公司的各種規定耐心解釋,定期提醒各小區欠費情況,爭取做到讓各小區都滿意。
三、20XX年工作目標
(一)協助公司完成20xx年的經營目標和計劃,開展全面預算管理,使公司本年收入達到萬元。
(二)協助公司完成各小小區的內部承包數據統計,使公司利益化的同時承包者能夠盈利的雙贏局面。
(三)根據各小區實際情況和歷史數據擬定及落實各小區指標,為公司目標責任書提供數據支撐。
(四)對收銀員及部門人員進行專業知識培訓和提升。
(五)配合公司加速整合后企業文化建設,落實和完成五年戰略目標。
(六)加強內控管理和財務審核的職能,對各類顯性和隱形收入要認真盤查,做到對各小區情況了如指掌。
(七)提高財務預警能力,通過財務數據的分析,找出公司經營上存在的問題,并向管理者提出預警。
四、20XX年工作思路
20XX年對我們部門來說是充滿挑戰與機遇的一年,通過接手新小區我們的隊伍將不斷的壯大,這就要求我們有較高的工作效率和能力,有強有力的專業知識做支撐,對各小區的情況更是要了如指掌,為此我們需要加強團隊隊伍的建設,充分調動部門員工積極性,為人才提供發展的平臺,加大培訓力度和員工的緊迫感,使我們部門能更好的為小區提供完善的服務,為公司的可持續發展貢獻自己的一份綿薄之力。
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