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審計局上半年工作情況匯報總結(篇1)
一、上半年工作回顧
(一)轉變思想,積極完成省局、市局工作計劃今年四月份全省正式實施《煙草行業審計派駐制管理辦法》,按照行業“雙重領導、垂直管理、監督駐地、參審異地”的內審管理規定,xx派駐辦及時調整思維,按照省局四個“統一”部署和省局、市局的工作重點,調整制定了《xx市煙草專賣局(公司)xxxx年審計工作安排》,并嚴格落實審計工作計劃。截止xxxx年x月xx日派駐辦共開展xx個專項審計項目,并出具相關審計報告x份。
1. 完成主審交叉審計任務三項,提出審計建議x條:一是對xx市公司xxxx年財務收支進行審計,二是對xx市公司xxxx年預算執行情況進行審計,三是對xx市公司xxxx年專賣罰沒收支資金進行審計。按照省局交叉審計工作計劃,xx派駐辦于五月初主審了鐵嶺市公司xxxx年財務收支、預算執行情況及專賣罰沒及打假經費使用情況審計項目,于五月中、下旬助審了撫順市公司xxxx年財務收支、預算執行情況及專賣罰沒收支審計項目,助審了xx市公司xxxx年財務收支、預算執行情況及專賣罰沒收支審計項目,累計抽調審計人員x人次
2. 于x月份參加省審計派駐辦對xx法人xx任期經濟審計x項,抽調x人次。
3. 完成市局專項審計任務x項,提出審計建議xx條。一是xx市法人xx離任經濟責任審計;二是xxxx年卷煙廢舊包裝箱使用銷售情況審計;三是xxxx年第四季度專賣專項資金情況審計報告;四是對xxxx年市工會資金收支情況審計。
4. 完成其他審計項目三項:一是配合省公司對xx地區煙葉救災補貼資金發放情況進行檢查。二是配合xx煙草有限公司對工會、食堂財務收支進行審計三是對xx地區煙需物資庫存情況進行專項調查。
(二)突出重點,嚴格規范,加強審計監管力度。深入開展“兩項工作”是當前行業整頓規范的重中之重,是源頭治理的關鍵措施,是嚴格規范的治本之策。根據省局工作部署,今年xx派駐辦重點加強了對工程投資、物資采購、宣傳促銷審計力度,嚴格按照國家局的文件精神,對工程投資、物資采購、宣傳促銷項目實施程序性、全過程跟蹤審計,按照起點介入、過程監督、重點突出的原則,從項目立項,到合同簽訂,竣工驗收,資金支付等每個環節嚴格把關,做到事前介入、過程監督、事后監督全過程審計監督。
1. 出具物資采購事前審計意見書xx項,核審金額x,xxxx萬元。不符合要求,退回不受理的x項。
物資采購xx項x,xxxx萬元:x臺PDA移動掃碼機x萬元;xxx噸聚乙烯吹微型塑料白色地膜、配色地膜xxxx萬元;自動分揀線x套xxx萬元;x臺便攜式電腦x萬元;別克商務車x臺xx萬元;叉車電瓶x組x萬元;防雹炮彈xx枚xxx萬元;防雹設備三臺xx萬元;復印機、打印機、一體機xx萬元;交換機和光纖模塊x萬元;二季度卷煙包裝膜x噸xxx萬元;煙用硫酸鉀xxxx噸xxx萬元;臺式電腦xx臺xxx萬元;投影儀x臺x萬元;途勝車x臺xx萬元;物流中心工作服xxx份x萬元;新綜合辦公樓信息化建設項目xx萬元;煙草種子xxx萬元;煙葉包裝物xxxx萬元;煙用肥料硝酸鉀xxx噸xxx萬元;煙用復合混肥xxxx噸xxx萬元;抑芽劑xxxx公斤xxx萬元;正版office軟件xx套xx萬元;辦公用紙xx萬元;
專項工程投資項目事前概算審計x項xxx萬元:物流中心主體墻體及庫區圍墻維修xxx萬元,xx煙草分公司辦公樓外墻保溫和屋面防水xxx萬元;xx市煙草專賣辦公樓維修改造xxx萬元
2. 開展合同監督,出具項目合同審計意見書
審計監督管理部強化審計監督力度,切實發揮審計監督管理職能,堅持執行合同痕跡化監督,出具項目合同審計意見書,真正做到項目的全過程審計監督。
大宗物資采購項目xx項,核審金額xxxx萬元。具體為:紙張采購合同xx萬元;白色地膜采購合同xxx萬元;煙用配色地膜采購合同xx萬元;硝酸鉀肥采購合同xxx萬元;煙草種子采購合同xxx萬元;二季度卷煙包裝膜購銷合同xxx萬元;臺式計算機采購合同xxx萬元;別克車采購合同xx萬元;復印機、打印機等采購合同xx萬元;交換機采購合同x萬元;依維柯車采購合同xxxx萬元;掃碼PDA采購合同xx萬元;煙需物資麻繩采購合同xxxx萬元;服裝制作采購合同xx萬元;抑芽劑采購合同xxx萬元;投影儀采購合同xx萬元;x-x月卷煙包裝膜采購合同xxx萬元;xxxx年依瑪士維護服務合同x萬元。
3. 開展事后審計,出具項目審計意見書
根據省局(公司)審計處對事后監督的強化要求,本部門對事后項目共出具項目審計意見書xx份,審核金額xxxx萬元。其中:
大宗物資采購項目xx項,審核xxxx萬元,具體為:
宣貫掛歷xx萬元;液壓煙包裝卸機xx萬元;xx煙站傳送設備xx萬元;xx煙站監控設備xx萬元;煙用包裝物(麻袋片、麻繩、麻線)xxx萬元;Ax打印紙xx萬元;UPS及電池組xxx萬元;x-xx月聚乙烯熱收縮膜xxx萬元;xx-xx月聚乙烯熱收縮膜xx萬元;x臺臺式電腦xx萬元;服務器及配件xxx萬元;攝像機x萬元;辦公桌椅xx套x萬元;打印條碼專用油墨xx萬元;物流配送車噴繪xx萬元;企業文化手冊印刷xx萬元;GPS手持機x萬元;取暖鍋爐xx萬元;顯微鏡xx萬元。
(三)加強煙葉基礎設施建設項目審計工作
今年xx地區xx基地單元共建烤房群xxx座,按照國家局、省局關于開展煙葉基礎設施建設項目審計常態化的工作要求,xx派駐辦認真開展煙葉基礎設施建設項目審計工作,指派專人負責全程監督基地單元建設情況,對工程的圖紙設計、施工、分階段付款、驗收情況等全程跟蹤,以確保煙葉基礎設施建設投入安全、質量高效。
(四)開展“三項”檢查定期審計自查、小金庫復查工作
為扎實推進三項檢查工作成果,加強對工程投資、物資采購及宣傳促銷項目監督。上半年與綜合管理辦公室、法規辦公室、經濟運行辦公室一起對xxxx年度一季度的大宗物資采購及工程建設項目進行了審計自查。
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