公司經理個人工作總結通用4篇

公司經理個人工作總結(篇2)

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沈陽鼓風機集團核電泵業有限公司專項檢查報告

一、背景情況

沈陽鼓風機集團核電泵業有限公司（以下簡稱“沈鼓核電”）繼承了沈陽透平機械股份有限公司核級泵的設計、制造能力和條件，于 2024 年 2 月 21 日取得了國家核安全局頒發的民用核安全設備設計許可證（國核安證字S（12）01 號）和制造許可證（國核安證字 Z（12）02 號）。活動范圍包括核 1 級主泵及核 2、3 級離心泵。此外，沈鼓核電還承擔了 CAP1400 主泵的研制。

近期沈鼓核電承制的核 2、3 級泵連續出現質量問題，尤其是在核設施調試階段暴露出來的產品性能不符合以及緊固件斷裂等情況，致使部分泵返廠維修。針對上述問題，國家核安全局組織華北站、華南站于 2024 年 1 月 22 至 23 日對沈鼓核電承接的陽江、紅沿河、寧德、防城港等項目核 2、3 級泵的設計制造活動情況進行核安全專項檢查。

二、檢查目的

檢查沈鼓核電在承接民用核安全機械設備設計制造活動中，遵守核安全法規、設計制造許可證條件和國家核安全局管理要求的情況、質量保證大綱實施的有效性、設計制造過程與標準規范和相關技術條件的符合性和規范性、歷次監督檢查發現問題的整改落實情況，以及核 2、3 級泵相關質量問題的調查處理情況。

三、檢查依據

（一）《民用核安全設備監督管理條例》（國務院第 500 號令）；

（二）《民用核安全設備設計制造安裝和無損檢驗監督管理規定》（HAF601）；

（三）《民用核安全設備無損檢驗人員資格管理規定》（HAF602）；

（四）《民用核安全設備焊工焊接操作工資格管理規定》（HAF603）；

（五）《核電廠質量保證安全規定》（HAF003）及其導則；

（六）國家核安全局頒發的民用核安全設備設計制造許可證；

（七）有關標準規范和技術條件，如 RCC-M 2024 和 2024 補遺、技術規格書等。

四、檢查活動綜述

2024 年 1 月 21 日至 23 日，國家核安全局組織檢查組（人員名單見附）對沈鼓核電核 2、3 級泵制造活動進行了核安全專項檢查。檢查分為：檢查前會議、現場檢查、文件檢查、記錄確認、人員對話和檢查后會議。檢查前會議上，檢查組介紹了本次專項檢查的目的與內容，聽取了沈鼓核電核 2、3 級泵質量問題情況的匯報。檢查組隨后對沈鼓核電生產廠區進行了現場檢查，包括原材料貯存區、裝配區域和試驗區域等生產區域或部門，抽查了核質保體系文件、技術文件和規程、質量記錄和有關報告，以及核 2、3 級泵質量問題處理過程文件，并就檢查發現的問題與有關人員進行了對話。檢查后會議上，檢查組向沈鼓核電通報了初步檢查結果。

五、檢查結果和整改要求

（一）國家核安全局管理要求遵守情況

1.核安全法規、許可證條件

沈鼓核電按照沈陽鼓風機集團核電泵業有限公司民用核安全設備制造許可證（證書編號：國核安證字 Z(12)02 號）條件第 7 條的要求完成了合同的轉移，基本完成人員轉移。

2.報告與備案制度

2024 年陽江 1 號機組重要廠用水泵（4 臺）在核設施現場因被水淹進行返廠維修，近期紅沿河 4 號機組安全殼噴淋泵（2 臺）、低壓安注泵（2 臺）在現場測試時與廠內測試的性能曲線不符合而返廠維修，上述活動均未按《民用核安全設備監督管理條例》第三條以及 HAF601 第二條、第二十九條的要求進行報告備案。

3.設備調配

在未辦理相關設備調配手續的情況下，沈鼓核電將紅沿河 4 號機組低壓安注泵（2 臺）、安全殼噴淋泵（2 臺）完成廠內返修后于2024 年 10 月直接發往陽江項目現場，即未對不同項目間設備調換的技術條件進行對比分析，未將調配情況進行報告備案。沈鼓核電于2024 年 12 月向中廣核工程有限公司提交了關于設備調換的情況說明，截至檢查時中廣核工程有限公司尚未出具審查意見。

整改要求：沈鼓核電應嚴格遵守條例和配套規章要求進行報告與備案工作。對于成套設備的調配，沈鼓核電應辦理相關調配手續，并經中廣核工程有限公司和相關營運單位審查認可。

（二）質量問題處理

陽江項目 1 號機組低壓安注泵 1RIS001PO、1RIS002PO 在現場調試時發現在流量 850m3/h 時揚程為 79m，與技術規格書要求的 92m＜揚程＜102m 不符（出廠試驗值為 94m）。經進一步排查，出廠前試驗結果不合格時，未及時評估試驗回路及測量儀表漂移問題，而對泵直接進行了修正，導致出廠試驗結果不準確。

針對陽江 2 號機組 2 臺低壓安注泵和 2 臺安全殼噴淋泵性能試驗不合格、未開啟不符合項、無質量問題的歸口管理部門，信息傳遞主要依靠電子郵件和《核電客服業務聯系單》，缺少系統的質量問題調查、原因分析和處理方案論證等過程記錄。

針對防城港 1 號機組重要廠用水泵（SEC）返修活動，沈鼓核電工藝部編制了《防城港項目 SEC 泵拆檢方案》、《防城港核電廠 1 號機組重要廠用水泵（SEC 泵）返修質量計劃》（HL13-QAD-FXZLJH，A版），但返廠維修活動的文件和記錄等方面的管理要求與正常制造活動要求存在差距，如未針對返廠返修活動編制《工藝過程記錄卡》；《質量計劃》中僅有質量工程師簽字；拆卸、外觀檢驗等工序的操作工和檢驗員無法追溯；部分工序無明確的依據文件及版本號，或僅依據標準規范的相應章節，可操作性不強。

針對陽江 1 號機組重要廠用水泵（SEC 泵）葉輪螺釘及泵體泵蓋騎縫螺釘長度與圖紙不符的不符合項，沈鼓核電對不符合項處理過程缺乏有效的監督和驗證；操作人員的質量意識和核安全文化明顯不足。

整改要求：沈鼓核電應加強質量問題處理的系統性管理，明確責任部門，協調相關部門進行根本原因分析，采取措施確保返修技術文件的完整性和成熟性，加強對不符合項處理過程的監督和驗證，確保質量問題處理過程完整可控。

（三）質保大綱及程序

1.人員培訓及資質管理

《員工培訓管理程序》未按大綱要求針對各崗位的需求明確培訓項目和內容，也未制定再培訓（復訓）的實施細則。沈鼓核電未按《設計人員資格評定程序》要求對設計人員進行資格授權。沈鼓核電存在部分無損檢驗人員未完成資格核準的情況。核級泵試驗人員為母公司試驗中心的人員，對試驗人員的管理、培訓等不在沈鼓核電質保體系覆蓋范圍之內。

整改要求：沈鼓核電應配備與所從事的核安全設備活動相適應的試驗和檢驗人員，進一步完善人員及其資質管理，提高培訓內容的針對性，加強對從事核安全設備設計制造活動人員的資質評價和授權。

2.文件控制

《文件和資料控制程序》中未對受控文件的標識做出明確規定，現場使用的部分質量計劃、生產任務指令單、工藝過程記錄卡以及無損檢驗（RT/UT/MT/PT）規程等無受控或版本標識。沈鼓核電技術文件的發放和回收由母公司的標準管理部負責，不在沈鼓核電的質保體系范圍內。設計文件依據過程階段進行歸檔，存在誤用非有效文件版本的風險。

整改要求：沈鼓核電應按照質保大綱和相應管理程序的要求加強受控文件管理，明確受控文件的管理職責、標識、發放和回收等方面的要求，調整和優化設計文件的歸檔管理方式，確保民用核安全設備活動依據文件的有效性。

3.采購控制

沈鼓核電未按照《物項采購和分包控制程序》規定對核電合格供應商沈陽申克動力機械有限公司、安徽應流集團霍山鑄造有限公司進行 2024 年度的復評。在對安徽應流的 2024 年度復評中未按照程序規定的評價依據進行評價；采購部未對供應商提供的產品進行質量評價。抽查陽江 1、2 號機組重要廠用水泵聯軸器質量證明文件以及聯軸器采購技術規范（HL8-NPDD-JG2.1），發現的主要問題有：采購技術規范中要求供應商提供聯軸器組件的機械性能、無損檢驗報告等，但沒有提出具體驗收指標及標準。外購螺栓的質量證明文件中針對液體滲透檢驗未提供簽字版報告，僅對檢驗方式、檢測部位及結果進行了說明，且檢驗方式欄內容為“磁粉探傷”。

整改要求：沈鼓核電應加強對核電供方的管理，加強供方評價、采購技術文件的移交、供方工藝文件審查、制造過程監督和入廠復驗驗收等方面的工作，確保采購物項滿足采購技術要求。

（四）核安全設備設計活動質量受控情況

1.設計過程控制

（1）陽江項目低壓安注泵設計方案說明書（HN50-NPDD-SM1，B 版），設計壓力為 2.2MPa ，缺乏明確的確定依據。設計計算說明書（HN50-NPDD-JS，B 版）中，缺少泵座出口部分最小壁厚計算過程和結果。

（2）設計審查主要采用會議的方式，設計評審不充分，如會議紀要中未體現審查內容、審查文件及版本等；審查重點除與設計輸入的符合性外，還應重點關注材料相容性、國產化材料等效替代和性能指標的適用性等自主決定內容的審查，并關注與樣機的差異分析。

整改要求：沈鼓核電應加強設計審查工作，結合已完成的項目設備經驗反饋，完善和細化設計文件，確保設計輸出及結果的可靠性，并隨著項目經驗的積累逐步提高設計水平。

（五）核安全設備制造活動質量受控情況

1.原材料復驗及存儲

（1）沈鼓核電針對陽江 1 號機組重要廠用水泵的《螺栓斷裂原因分析及改進型螺栓可靠性驗證報告》中，螺栓機械性能復核檢測結果與質量合格證明文件存在較大差距。

（2）陽江 1、2 號機組重要用水泵（SEC 泵）制造完工報告缺少泵體、泵蓋、葉輪等目視復驗報告，不滿足鑄件采購技術條件要求。

（3）電機支架螺栓原材料供應商未按照合同要求使用鍛件，而是選擇了軋制類圓鋼；主螺栓力學性能低于 GB/T1220-2024 的要求。

（4）鑄鍛件原材料在露天料場存放，不銹鋼及碳鋼類材料混合堆放，存放環境和條件較差。

整改要求：沈鼓核電應加強對采購物項的入廠復驗或審查，確保物項質量與采購技術要求的符合性，尤其用于小零部件的原材料；改善原材料保管條件，防止銹蝕和不銹鋼污染等原因造成材料性能劣化。

2.無損檢驗

現場檢查發現部分產品零部件存在滲透液清洗不干凈殘留的情況。

陽江 1、2 號機組重要用水泵（SEC 泵）液體滲透檢測規程（HL8-QCD-PT）缺少引用的 ISO3452-3 標準規定的有關 II 型參考試塊用途及靈敏度要求的內容。

整改要求：沈鼓核電應完善無損檢驗規程的內容和要求，并按照規程要求進行無損檢驗工作，確保無損檢驗過程的規范性和結果的有效性。

附

檢 查 組 成 員 名 單

序 號

姓 名

單 位

職務/職稱

備 注

1

顧劍峰

環境保護部核與輻射安全監管一司

副處長

檢查組組長

2

呂愛林

環境保護部核與輻射安全監管二司

項目官員

/

3

李為遠

環境保護部華南核與輻射安全監督站

副處長

/

4

孫興見

環境保護部華北核與輻射安全監督站

副處長

/

5

梁漢生

環境保護部華北核與輻射安全監督站

副調研員

/

6

高潤生

環境保護部華北核與輻射安全監督站

監督員

/

7

何力

環境保護部華北核與輻射安全監督站

監督員

/

8

張敬

環境保護部華北核與輻射安全監督站

監督員

/

9

程彤

環境保護部華北核與輻射安全監督站

監督員

/

10

秦力維

環境保護部華北核與輻射安全監督站

監督員

駐廠

11

劉洪杰

環境保護部華北核與輻射安全監督站

監督員

駐廠

 

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