財務自檢自查報告十三篇

財務自檢自查報告(篇7)

在三甲辦的領導下按照院方統一安排，財務后勤組于6月29日至7月4日對涉及分值的26個科室由院內專家進行了創三甲自查，對存在問題認真聽取專家意見，積極進行整改。

一、需院方協助解決的問題具體如下：

1、動力科：

（1）污水處理工程進度需加快

（2）三甲要求要確保10個重點部門的用電（手術室、產房、新生兒室、重癥監護病房、檢驗科、輸血科、放射科、急診科、血透室、實驗室等），我院目前只能保障3個部門（手術室、重癥監護病房、急診科）的用電，需增加發電機。

2、房產科：防雷擊定期檢查、維修、記錄和報告制度，需社會有關部門定期檢測出具報告。

3、保衛科：全院除新綜合門診樓、原住院樓、高干樓外，其他樓均無安全疏散路線及示意圖。部分樓無安全出口標志，消防自動控制室無專人看管。

4、財務科：財務檔案室面積小，地點也不合安全要求，有待院方解決。

5、高壓氧：科室面積太小，小兒艙與成人艙及其他物品混放在一起，不符合安全要求。

二、除以上需院方協助解決的問題外，部分科室還存在以下問題有待科室自行完成：

1、審計科：需加強財務收支、預決算、重大經濟活動專項審計工作。

2、經濟管理科：需補充經濟管理委員會活動記錄。

3、合療辦：需補充合療管理委員會活動記錄、科室會議記錄。

4、動力科：臨時工中的電工無證。

5、總務科：

（1）缺物資采購成效分析、總結。

（2）需增加食品儲備及調配途徑、分配原則。

6、設備科：

（1）大、中型醫療設備運行成本分析有待改進。

（2）缺設備報廢記錄。

（3）缺電氣設備漏電保護情況正常及實行定期檢查、維修、記錄和報告制度。

（4）C臂、CT、1.5T磁共振配置許可證未辦回。

7、房產科、基建科缺保護病人安全的制度、措施和教育計劃。

8、電梯科：電梯注冊證未辦回。

9、藥劑科：需進一步加強對帳工作。

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