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一般倉庫管理制度范本篇12
一、總則
第一條為了使本公司的倉庫管理規范化,保證財產物資的完好無損,根據企業管理和財務管理的一般要求,結合本公司的一些具體情況,特制定本規定。
第二條倉庫管理工作的任務:
1、根據本規定做好物資出庫和入庫工作,使物資儲存、供應、銷售各環節平衡銜接。
2、做好物資的保管工作,如實登記倉庫實物賬,經常清查盤點庫存物資,做到賬、卡、物相符。
3、積極開展廢舊物資、采購余料的回收、整理,利用工作協助做好積壓物資的處理工作。
4、做好倉庫安全保衛工作,確保倉庫和物資的安全。
第三條倉庫管理人員由主管經理統一管理,倉庫管理員由倉儲部長統一安排和調配。
二、倉庫物資的入庫
第四條外購物資(包括外購材料與商品等,到達后由采購部門經辦人填制“商品驗收單”,一式三份(經倉管員簽字后的“商品驗收單”一聯由采購部留底,一聯交財務部,一聯交倉庫作為開具“入庫單”依據)。倉管員根據“商品驗收單”填寫的品名、規格、數量、單價,將實物點收入庫后,在“商品驗收單”上簽名,并根據點驗結果如實填制“入庫單”一式三份,送貨人須就貨物與入庫單的相互理解應項目與倉管員核對,確認無誤后在“入庫單”上簽名,做到貨、單相符。倉管員憑手續齊全的“商品驗收單”(倉庫聯)和“入庫單”的存根,登記庫存實物賬,一聯交財務部,一聯交采購部。
第五條對于商品物資驗收入庫過程中所發現的有關數量、質量、規格、品種等不相符的現象,倉管員有權拒絕辦理入庫手續,并視其程度報告采購、財務部門與經理處理。
三、倉庫物資的出庫
第六條公司倉庫一切商品貨物的對外發放,一律憑著蓋有財務專用單和有關人士與領導簽章的“商品調撥單”(倉庫聯),一式三份,一聯交采購部,一聯交財務部,一聯交倉庫作為注明“出庫單”依據。由公司跟單員輸出庫手續。倉管員根據“商品調撥單”注明業務跟單承辦人,一聯由倉庫作為登記實物賬的依據,一聯交財務部。
第七條對于一切手續不全的提貨、出貨,倉管員有權拒絕發貨,并視其程度報告財務部和公司經理處理。
四、倉庫物資的保管
第八條倉庫設商品實物保管賬(簡稱“倉庫實物賬”)和實物登記卡。倉庫實物賬按物資類別、品名、規格分類進行銷存核算,只記數量不計金額,同時,在每一商品材料存放點設置商品材料實物登記卡,根據入庫單、出庫單及時登記倉庫實物賬及實行卡,保證賬、卡、物相符。
第九條每月必須對庫存的商品進行實物盤點一次,財務人員予以抽查或監盤并由倉管員填制盤點,一式三份,一聯倉庫留存,一聯交財務部,一聯交經理存檔,并將實物盤點數與倉庫實物賬核對,如有損耗或升溢應在盤點表中相關欄目內填列,經財務部門核實,并報有關部門領導與經理批準,方可作調賬處理,以保證財務賬、倉庫實物賬、實物登記卡和實物相符。
第十條倉庫商品的計量工作應按通用的計量標準實行。對不同物資采用不同計量方法,確保物資計量的準確性。
第十一條做好倉庫與供應、銷售環節的銜接工作,在保證商品供應等合理儲備的前提下,力求減少庫存量,并對商品的利用、積壓商品的處理等提出建議。
第十二條倉庫物資的保管要根據各種物資的不同種類及其特性,結合倉庫條件,采用不同方法分別存放,既要保證物資免受各種損害,又要保證物資的進出和盤存方便。
第十三條對于特殊物資,應設置明顯標志。
第十四條建立和健全出入庫人員登記制度,入庫人員均經過倉庫管理員的同意。進入倉庫的人員一律不得攜帶易燃易爆物品,嚴禁吸煙。
第十五條倉管員應嚴格執行安全工作規定,切實做好防火、防盜等工作,定期檢查避雷和消防器材設備,保障倉庫和財物的安全。
第十六條倉管員工作調動時,必須辦理移交手續,由財務領導進行監交、表上簽名,方能離開工作單位。
第十七條未按規定輸物資出入庫手續而造成物資短缺、規格或質量不合格和賬實不符,倉管員應承擔由此引起的經濟損失,財務部負領導責任。
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