年度經營計劃書（通用28篇）

年度經營計劃書 篇4

（一）水泥廠概況

________水泥廠為水泥制造廠家之一，建廠生產已屆19年，歷年平均水泥產量為336400噸，最低為318000噸，工廠職工總數442名，該廠的組織系

（二）年度工作計劃形成步驟

1、準備階段：x年10月中旬，以這一年的生產實際與預測為基礎，而對下一年做出展望，由各部門主任向廠長提出報告。

2、主案階段：x年10月下旬，由各部門主任召集科長、副科長、科專員及領班人員協助做成部門“年度工作計劃”，并由助理做總體整理。

3、審議及調整階段：x年11月下旬由廠長召開會議，由科長級以上人員參加。

4、決定及發表階段：經過一個月充分研究后，于x年12月1日召集全廠干部會議公布計劃，參加人員為各部門科長、副科長、科專員及領班人員，并由領班將計劃內容告知職工。

（三）年度工作計劃內容

1、x年度展望：

（1）市場銷售經營方面：業界對水泥需求甚旺，銷售方面無絲毫阻力。但是公共建設屬于買方市場，部門議價能力高，邊際利潤可能會有影響，但總收益可能增加。

（2）公司財務狀況方面：資金充沛，財務健全，應能充分發揮靈活運轉功能。

（3）生產設備方面：由于建廠多年，機械設備逐漸陳舊，在x年度機械操作故障及磨損率可能較以前略高。

（4）人力資源投入方面：由于x年度本廠推行多項工作的管理革新，強化組織功能收效頗大，職32212作士氣旺盛，且人力素質亦極能配合生產需求，惟部分現場主管雖具備實地作業的能力，管理水平仍需以在職訓練方面加強。另外，勞動安全亦是重點之一，空氣中尚懸浮充足微塵粒子，長期下來可能會傷害現場職工健康，而部分兼職職工休假問題亦一并討論。

（5）生產所需原料、半成品等供應。因西部礦源已竭，東部采礦區的積極開發應加緊進行。

（6）其他影響生產活動的外在因素，如環保問題，夏季的限電問題等皆會導致生產成本趨升。

2、x年度工作方針及目標：

（1）積極推行目標管理，發揮總體生產效率，以生產水泥50萬噸為目標；

（2）降低生產成本3%，提高產品質量，加強市場競爭能力；

（3）秉持“誠信負責”之廠訓，發揮“創造生產”、“生產創造”及“以廠為家”的公司文化。

（以下為各部門工作計劃）

3、采運部門工作計劃：

（1）開采礦石并運送至廠區總計50萬噸；

（2）炸藥用量較前5年平均需減少8%以上，以減低成本負擔；

（3）嘗試新式階段開采法開采礦石，節省人工費用；

（4）控制運石礦車運轉時數，節省燃料油量。

4、制造部門工作計劃：

（1）石灰石軋碎量，調和土干燥量，主料、熟料、水泥的生產量及水泥包裝發貨量如表11—2所列示。熟料的詳細月生產量如表11—3所示。

（2）充分運用人力及發揮組織機能，雨季減少契約工刃名，職工加班妥善控制，以減少加班費10%。

（3）生產用燃煤、電力和燃料油節省3%。

（4）控制旋窯燃料及減少停窯次數。

（5）改善配料使易于燒成。

5、質量管理化驗部門工作計劃：

（1）開質量管理訓練班2班，計40名；

（2）檢驗儀器采購，計分析儀10臺；

（3）成立QCC三班；

（4）專題研究：熟料燒成度對質量影響。

6、總務部門工作計劃：

（1）由會計部門擬訂“成本中心”制度，用以評核各部門工作效率，強化“減低成本”目標。并由其成果引導“利益中心”施行。

（2）加強物料管理，減少庫存物料以免積壓資金。

（3）改進采購，以合理價格購進適合質量要求物料。

7、工務部門工作計劃：

（1）確立機械預防保養制度。

（2）制訂各月份機械整修計劃。

（3）研究舊有配件的修理井盡可能利用可用廢料，以節省費用。

（4）盡可能縮短修理機械臨時故障的時間。

8、人事制度革新計劃：

（1）于年初，即行成立人事部門，推行人事制度合理化并綜合管理職工福利措施事項，以及處理職工申訴問題，此外與工會聯系亦為工作要目；

（2）以點數法施行職工“工作評價”制度，確立合理薪金制度，此項辦法預計7月1日實施；

（3）建立合理的職工獎懲制度，每月選拔優秀職工3名公開表揚其工作優異事跡，作為其他職工楷模；

（4）已屆退休人員分批辦理退休手續，其職位招考青年新季擔任（合于退休60歲規定者共32名）。

9、職工訓練工作計劃：

（1）運用在職訓練基金，設立職訓教室舉辦下列訓練：

①領班訓練m人：二班次。

②電工20人：四班次。

③操作工100人：四班次。

（2）訓練內容定為：

①公司文化教育；

②專業知識；

③預防保養；

④標準操作法。

（3）對各單位主管利用各種聚會施以教育。

（4）遘選科長接班人參加各種職訓班次，學習新科技技能，使其返廠后學以致用及擔任廠內訓練班講師。

（四）計劃的施行與檢查

________水泥廠為加強計劃可行性，將于執行前再加以檢查及修正，每月25日廠務會議將檢查當月計劃并修正次月預算，此外規定各部門召集領班級人員于周六開檢查會，擬訂下周工作方向，訂出原料預定需求，由此而推進細分化日程計劃。各種生產報表填寫務求詳細，以作為管理者決策參考。

（五）激勵措施及計劃成果獎勵

（1）均分“生產獎金”：以每日生產水泥1200噸為準，超過1噸獎金1000元，獎金累積總額于次月初平均分給線上職工。

（2）每日生產數量，累積生產獎金，與預定生產量的差距等資料公布于大門進口處布告欄，明示職工。

（3）于大門進口處樹立“發揮團隊精神”之立碑，以及“向1加萬水泥挑戰”之標語數聯，以激勵職工士氣。

（4）配合7月“工作評價”制度的施行及公教人員物價調薪方案，調整職工待遇10%，視工作實績再予加碼或減碼之用。

（5）為調劑職工身心，分批舉辦旅游活動。

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