首頁 > 學習 > 心得體會 > 工作心得 / 正文
1、集團領導重視,是推動內部審計工作的關鍵
2023年度在集團公司主管領導的高度重視和支持下,克服審計部自有人手不足等困難,成功從二級企業借調財務部長等業務能手來支援,二級企業財務部長熟悉管理與業務流程,給審計工作進展帶來必須便利,推動年度審計工作順利完成。
2、加強過程管控,提升內審質量
質量是內部審計工作的生命。審計部從制度、手段和成果管理等多個層面入手,全面提升內部審計工作質量。
在管理標準化方面,審計部在審計管理、內部控制、風險管理、審計檔案等方面,制定和完善了管理辦法和實施方案,詳細規定審計年度計劃制定、方案設計、證據收集、底稿日志編寫、報告質量控制、檔案管理等全流程標準體系,逐步構成一整套行之有效的內部審計制度體系。
在信息化方面,隨著企業ERP系統上線運行,ERP系統豐富的信息量和強大的查尋與信息分析功能能夠大大助力審計工作。審計人員用心學習ERP流程操作、深化ERP審計系統應用,著手開展ERP環境下的項目審計工作。
3、延伸審計項目,合并審計目的,注重審計存在問題整改落實
2023年,由于審計人手不足,我們將預算執行結合財務收支管理、自保效益并軌進行審計,在進行預算執行的過程審核時,針對財務收支、資產管理、內控制度執行、內控流程操作等狀況進行貼合性檢查,發現各種問題,及時與各單位溝通,提出相關推薦,指導整改。
三、存在問題與今后打算
1、存在問題
由于目前審計部僅有財務審計2人,工程審計1人,疲于應付近30家子公司財務收支與年度預算審計等及超多基建項目施工預、結算審計,審計力量難以精細到效益審計、經濟職責審計、內控評審等中去,對集團管理精細化的貢獻力量有限。
集團母子公司基建流程不完善,存在基建單位與使用單位溝通不足,流程不完善、施工反復、超預算、結算不清晰等現象。
2、今后打算
堅持學習,提高專業知識與專業應用潛力。針對集團公司審計人員與借調助審人員都是從財務轉崗而來,審計專業知識相對薄弱,審計技巧、審計溝通等專業潛力有所欠缺,審計人員一邊參加深圳市內審協會組織的相關培訓,一邊和協會內的企業同行學習與交流,在實踐中用心探索,積累經驗。堅持不懈學習,提高專業知識與專業潛力,為集團審計工作發展積攢力量。
2023年在集團公司的領導和支持下,審計工作克服很多困難并取得一些成績,但內審工作目前仍局限與財務、工程審計,管理類審計涉入不多,內審監督的深度與廣度有待加強,根據審計工作發展需要不斷審計創新,完善審計方法,豐富審計手段,使審計工作在集團內部控制、監督管理方面發揮應有作用。
精品小說推薦: 昔日落魄少年被逐出家族,福禍相依得神秘老者相助,從此人生路上一片青雲! 我行我瀟灑,彰顯我性格! 彆罵小爺拽,媳婦多了用車載! 妹紙一聲好歐巴,轉手就是摸摸大! “不要嘛!” 完整內容請點擊辣手仙醫
- 上一篇:優秀的前臺工作心得總結感想10篇
- 下一篇:采購部門員工工作心得體會
猜你喜歡
- 2024-06-05 2024年半年工會工作心得體會(精選34篇)
- 2024-06-05 《班主任工作漫談》讀書心得集錦(通用34篇)
- 2024-06-05 關于大學生寒假實習經歷(選擇3篇)
- 2024-06-05 年度銷售員工作心得感悟(通用30篇)
- 2024-06-05 鞋子導購員的工作總結心得,賣鞋導購員的心得體會(通用3篇)
- 2024-06-05 時間管理心得體會(通用31篇)
- 2024-06-05 養老保險工作心得(精選17篇)
- 2024-06-05 一天的工作心得(通用8篇)
- 2024-06-05 2024學生會工作心得體會(精選34篇)
- 2024-06-05 銀行工作經驗收獲(精選3篇)
- 標簽列表
-
- 支付寶 (21238)
- 工作總結 (5796)
- 小學六年級 (5547)
- 小學五年級 (5464)
- 原神 (4737)
- 英雄聯盟 (4408)
- 初中初一 (4092)
- 魔獸世界 (3871)
- 祝福語 (3841)
- 博德之門3(Baldur&039s Gate 3) (3802)
- 暗黑破壞神4 (3797)
- 我的世界(Minecraft) (3716)
- 小學四年級 (3710)
- 博德之門3 (3320)
- 小學三年級 (3320)
- 名著讀后感 (3235)
- 讀后感 (3170)
- 暗黑破壞神4(Diablo 4) (2816)
- 高考滿分作文 (2762)
- 大俠立志傳(Hero&039s Adventure) (2742)
- 讀書心得范文 (2703)
- 艾爾登法環 (2671)
- 地下城與勇士 (2639)
- 泰拉瑞亞(Terraria) (2628)
- 艾爾登法環(Elden Ring) (2623)
- 塞爾達傳說:王國之淚(The Legend of Zelda: Tears of Kingdom) (2463)
- 命運方舟 (2443)
- 塞爾達傳說:王國之淚 (2419)
- 500字 (2409)
- 550字 (2369)
- 幻獸帕魯 (2303)
- 小學一年級 (2297)
- 450字 (2272)
- 400字 (2259)
- 小學二年級 (2256)
- 年終工作總結 (2182)
- 600字 (2155)
- 讀后感600字 (2138)
- 800字 (2009)
- 高考 (2006)