實習體會（精選30篇）

實習體會 篇12

一、實習目的

(一)、熟練掌握erp軟件的基本操作過程。

(二)、熟悉操作總賬、應收應付款管理、供應鏈管理等各個模塊操作流程。

(三)、熟悉各模塊包括的具體內容，通過實習在以后的工作中能夠順利完成領導分配的各種任務。

二、實習時間

10月10日—11月12日

三、實習內容

在正式進行業務之前，對基本的信息進行錄入。其中包括：系統管理中的基礎設置、基礎檔案、業務參數及檔案設置。

(一)、系統管理與基礎設置

1.在系統管理-用戶中增加操作員

2.在財務會計中對總賬、應收款管理、應付款管理進行期初設置

3.在機構人員中設置部門檔案、人員檔案、人員類別、職務檔案、崗位檔案

4.在客商信息中設置地區分類、行業分類、供應商分類、供應商檔案、客戶分類、客戶檔案

5.在存貨中設置存貨分類、計量單位、存貨檔案

6.設置付款條件、結算方式、收發類別

7.設置采購類型、銷售類型、費用項目和發運方式

8.設置總賬系統參數、會計科目、憑證類別及錄入期初余額

(二)、采購管理

1.設置系統參數

2.啟用期初數據

3.期初記賬

4.采購業務處理

(三)、銷售管理

1.系統初始化

2.期初設置

3.上月發生的銷售訂單的錄入及審核

4.分期收款銷售業務處理

(四)、應收應付款期初單據處理

(五)、庫存管理及存貨核算中的單據處理

(六)、記賬、對賬、結賬處理

(七)、UFO報表生成

四、實習步驟

首先要確定計算機號要和系統管理的登錄號一致，然后在系統設置中錄入各種參數及各種人員檔案、供應商檔案和采購商檔案。其次錄入期初余額及上月發生的所有業務。

(一)系統管理與基礎設置

1.增加操作員

(1)以系統管理員身份登記系統管理，執行“權限”/“用戶”命令，打開“用戶管理”對話框。

(2)單擊“增加”按鈕，打開“增加用戶”對話框，錄入編號“139”、姓名“竇士東”、口令及確認口令“1”，選擇“帳套主管”角色。

(3)增加操作員“錢江、孫磊”，在所屬角色列表中選擇“出納人員、“審核人員”，保存設置。

2.業務參數設置

(1)選擇“基礎設置”頁簽，單擊“業務參數”項，顯示基礎信息所包含的“財務會計”和“供應鏈”。

(2)單擊其中“供應鏈”，打開“系統啟用”對話框。

(3)單擊“編碼方案”，彈出編碼方案窗口，按照規定進行設置。

3.基礎檔案、客商信息、財務存貨的錄入

在“基礎設置”中，單擊“基礎檔案”，單擊“機構人員”，打開“部門檔案”窗口，按實驗資料輸入部門信息。同理，打開“人員檔案”、“人員類別”、“職位檔案”窗口，按資料錄入職員信息及供應商客戶信息。

4.設置收發類別

單擊“基礎信息”，雙擊“基礎檔案”-“收發類別”，進入“收發類別”設置窗口。

5.設置采購類型、銷售類型

單擊“基礎信息”，雙擊“基礎檔案”-“采購類型，進入“采購類型”設置窗口。單擊“基礎信息”，雙擊“基礎檔案”-“銷售類型，進入“銷售類型”設置窗口。

6.修改會計科目

(1)在“總賬”系統中，單擊“設置”|“會計科目”，打開“會計科目”窗口。

(2)在“會計科目”窗口，雙擊“1131應收賬款”，單擊“修改”按鈕。

(3)單擊“客戶往來”前的復選框，默認“受控系統”為“應收系統”。

7.會計科目的錄入

打開“基礎設置”/“基礎檔案”，單擊“財務”，雙擊“會計科目”，在會計科目專用窗口中單擊“增加”，進行基礎設置的錄入。

(二)、供應鏈業務記錄

1.采購管理

(1)設置采購管理基本參數

1)在企業門戶下，單擊“供應鏈”，雙擊“采購管理”模塊，打開采購管理系統。

2)在系統菜單下，單擊“設置”|“采購選項”，打開系統參數設置窗口，按照規定進行設置。

(2)期初采購訂單錄入

1)單擊“采購訂貨”|“采購訂貨單”，打開“采購訂貨單”窗口。

2)單擊“增加”按鈕，錄入期初發生的采購業務，單擊保存，并審核。

(3)期初記賬

1)在“采購管理”系統中，單擊“設置”|“采購期初記賬”，打開“期初記賬”對話框。

2)單擊記賬按鈕，出現提示“期初記賬完畢”

3)單擊確定

(4)采購業務處理

1)在企業門戶中，雙擊“供應鏈”|“采購管理”，打開采購管理系統。

2)單擊“采購訂貨”|“采購訂貨單”，打開采購訂貨單操作窗口，錄入采購業務數據，保存并審核。

3)如采購貨物已到貨，單擊“采購到貨”/“到貨單”，打開到貨單操作窗口并進行操作。然后打開“采購發票”/“專用采購發票”，生成采購發票。

2.銷售管理

(1)帳套參數設置

1)在“企業門戶”|“財務會計”中，啟用“應收款管理”系統。

2)在系統菜單下，單擊“設置”|“選項”，打開“賬套參數設置”對話框。

3)在“常規”頁簽界面，單擊“編輯”按鈕，使所有參數處于可修改狀態。

4)單擊“憑證”頁簽，按實驗要求修改憑證參數的設置。

(2)普通銷售業務

1)在企業門戶供應鏈中，雙擊“銷售管理”，打開銷售管理系統

2)單擊“銷售訂貨”|“銷售訂貨單”，在銷售訂貨單操作窗口中單擊“增加”，錄入訂貨的基本信息。

3)如銷售貨物已發貨，單擊“銷售到貨”/“銷售到貨單”，在操作窗口中單擊“增加”按鈕，單擊“客戶”欄參照按鈕，選擇“某某公司”，系統自動生成，默認業務類型為“普通銷售”，可以重新選擇。

4)設置過濾條件，例如輸入或者參照輸入日期、客戶、單號等信息，選擇“藍字記錄”或“紅字記錄”，確認后單擊“顯示”。

5)在顯示的發貨記錄中的“選擇”欄雙擊，出現“Y”表示選擇成功。

6)選擇存貨信息。在系統自動顯示的該發貨單的存貨信息中，選擇需要開具發票的存貨，在其前面雙擊。

7)根據所選擇的發貨單和存貨自動生成一張銷售專用發票。

8)如果開票的同時收到款項，則單擊“現結”按鈕，系統自動彈出“銷售現結”窗口。輸入信息。

9)結算信息輸入并確認后，單擊“確定”，系統在專用發票上蓋章確認，顯示“現結”。

10)單擊“復核”按鈕，保存銷售專用發票的信息。

11)進行發票制單。

3.應收應付款管理

(1)進入總賬應付款管理系統—選擇‘應付單據處理’—‘應付單據審核’進入單據審核界面，先對單據進行審核—選擇相應單據—單擊‘審核’—單擊‘確定’

(2)進入總賬應付款管理系統中選擇‘制單處理’—打開‘制單查詢’—選擇‘發票制單’打開采購發票制單窗口—選擇‘轉賬憑證’—選擇‘合并’--修改日期為20xx年1月10日—選中要制單的‘采購入庫單’—單擊‘制單’進如憑證處理界面—選擇保存。

4.存貨核算

進入存貨核算系統---選擇‘生成憑證’—單擊查詢—選擇采購入庫單，單擊確定—進入單據界面—單擊‘全選’—單擊確定—選擇‘轉帳憑證’—分別錄入或選擇‘存貨’科目編碼為1405，‘對方’科目為1401----單擊‘生成’進入憑證生成界面—修改日期為20xx年1月10日---單擊‘保存’按鈕—單擊‘退出’。

五、實習小結

通過這次ERP實習，我充分認識到學好這門課對我非常重要。

ERP是企業資源計劃，它是一個由原料供應信息，產品需求信息，產品制造信息，產品銷售信息，消費者反饋信息，構成的一個封閉的信息環，這樣可以更快的適應市場的變化，及時調整產品結構以適應市場的變化。特點：把企業中個子系統有機地結合起來，組成一個全面生產管理的集成優化規律系統。MRP是物料需求計劃，它的目的是使產品所需的原料能得到及時的補充，以免由于原料的時間價值占用大量的企業資金。使企業的資金周轉周期大大縮短，給企業創造更大的利潤。它將公司高層管理與中層管理結合在一起,以制造資源計劃為活動核心,促使企業管理循環的動作,達到最有效的企業經營。其涵蓋范圍包含了企業的整個生產經營體系，包括經營目標、銷售策劃、財務策劃、生產策劃、物料需求計劃、采購管理、現場管理、運輸管理、績效評價等等各個方面。

通過這次的實驗,我對ERP供應鏈有了更深的了解，同時也有了一些自己的一些看法：在上機中要對不懂的地方積極相互請教，而我覺得在進行實驗之前，也應積極參與討論，對于一些問題，應仔細聽取其他同學的看法以及老師的講解

以加深對實驗的理解。在上機操作過程中，要集中精力，正確地操作。對于實驗過程中出現的問題，不懂的地方，一定要自己認真思索或請教老師，以便搞懂整個實驗過程。做完實驗后，要仔細回顧一下實驗過程，以確定自己有沒有理解操作，而不要急于離開實驗室。

總之，完整地做好一個實驗需要付出很多努力，但仍要以最認真的態度去對待每個實驗，這樣才能提高實驗能力、動手能力，以及加深對知識的理解。很高興通過這次ERP上機實驗學到了很多知識，很感謝老師這么長時間以來的指導和幫助!最后希望自己能將現在所學，運到到以后的學習和工作中!

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