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年度經營計劃書 篇12
第一部分公司概況
公司為國內著名鋼材制造商之一,以生產建筑用鋼材為主,已有38年的生產歷史,歷年平均鋼材產量最高為40萬噸,最低為35萬噸,公司員工總數為470名。
第二部分年度工作計劃形成步驟
1.準備階段。
20xx年12月2日,以這一年的生產實際與預測為基礎,對下一年做出展望,由各部門經理向總經理提出報告。
2.立案階段。
20xx年12月4日,由各部門負責人召集部門內員工協助制定部門“年度工作計劃”,并由總經理助理進行總體整理。
3.審議及調整階段。
20xx年12月11日由總經理召開會議,主管級以上人員參加。
4.決定及公布階段。
經過半個月的充分研究后,于20xx年12月15日召集全公司管理人員會議并公布計劃,參加人員為各部門負責人(經理),并由經理將計劃內容告知員工。
第三部分年度工作計劃內容
1.20xx年度展望。
(1)營銷管理方面:國內對建筑鋼材需求較旺,建筑鋼材銷售市場較廣。公共建設屬于買方市場,政府議價能力高,邊際利潤可能會受影響,但總收益可能增加。
(2)公司財務狀況方面:資金充足,財務健全,能充分發揮靈活運轉功能。
(3)生產設備方面:由于生產設備逐漸陳舊,在20xx年度設備操作故障及磨損率可能比以前高。
(4)人力資潺投入:20xx年度公司推行多項工作的管理革新,強化組織功能收效頗大,員工工作積極性較高,人員能積極配合生產需求;現場主管雖具備實地作業的能力,但有些主管的管理水平仍需要通過在職訓練予以加強。
(5)生產所需原料供應:因東部礦源已接近枯竭,西部采礦區的開發應加緊進行。
(6)其他影響生產活動的外在因素:環保問題、夏季的限電問題等都會導致生產成本上升。
2.20xx年度工作方針及目標。
(1)積極推行目標管理,提高總體生產效率,以年產鋼材60萬噸為目標。
(2)降低生產成本2.5%,提高產品質量,增強市場競爭能力。
(3)秉承“誠信負責”的廠訓,創建“創造生產”、“生產創造”及“以廠為家”的企業文化。(以下為各部門工作計劃)
3.營銷部工作計劃。
(1)采購鐵礦石,并運送至廠區總計1600萬噸。
(2)煤炭用量較前五年平均減少8.5%以上,以降低成本。
(3)嘗試新法供熱煉鐵,節省人工費用。
(4)控制運煤礦車運轉時數,節省燃料油量。
4.制造部門工作計劃。
(1)軋碎量、供熱煤應用量、鋼材的生產量及鋼材包裝發貨量如下表所示(略)。
(2)充分運用人力資源并發揮其機能,冷季減少臨時工40名.員工加班須妥善控制,以減少加班費l2%。
(3)生產用燃煤、電力和燃料油節省4%。
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