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年度經營計劃書 篇9
一、經營方針
在認真審視20xx年大友榆鋼檢修公司經營的優勢和劣勢、強項和弱項的基礎上,公司領導對當前生產、檢修、工程行業的競爭形勢和趨勢作出基本研判,將20xx年的經營方針確定為:靈活策略贏市場,擴大規模增實力,加強管理保利潤。
二、20xx年的大友榆鋼檢修公司生產經營目標
(一)核心經營目標
20xx年,大友榆鋼檢修公司生產經營目標是:
20xx年生產、檢修、工程收入3984.51萬元,20__年生產、檢修、工程收入7500萬元,增長率88.23%,20xx年利潤收入197萬元,20__年利潤收入230萬元,增長率16.83%,
(二)生產、檢修、工程目標細分
生產、檢修、工程目標細分表 (計算單位:萬元,人民幣)
20xx年可控費用計劃
三、主要生產、檢修、工程策略
(一)市場策略
1.全公司必須以生產、檢修、工程市場為導向,以榆鋼二期工程建設開展經營和管理活動。公司制訂相關政策,鼓勵全體員工參與生產、檢修、工程工作的管理和經營。
2.充分調動全體員工的積極性,把企業的發展、壯大和員工的切身利益掛鉤,提高責任心,做好各項工作。
3.生產、檢修、工程市場的主攻方向榆鋼二期建設市場,并以“發展榆鋼二期建設,繼續做好榆鋼一期各項檢修保產”為目標市場策略。
(二)費用策略
1.員工工資由日工資和加班工資,改為月工資,員工收入公正公開、透明,收入和技能、責任心、組織能力成正比,體現多干多的
2.對工程嚴格管理,對所有工程費用進行測算,嚴格控制機械費、人工費、輔材費用等,員工收入和工程利潤掛鉤。 四、實現目標的措施
(一)榆鋼檢修、保產、工程,榆鋼二期建設、檢修、保產 1、榆鋼檢修公司今年已經和榆鋼公司簽訂檢修維護合同,總費用3708000元。
2.大友榆鋼檢修公司正在和榆鋼公司商議20xx年生產勞務合同,預計費用在3610488以上元。
3.榆鋼一期20xx年工程項目大概在5000000元左右。
4、我公司正在和榆鋼公司洽談一期生石灰來料加工合同。
5、榆鋼二期工程建設以及生產后的動力水電、儲運的檢修、保產、二期生石灰的煅燒,榆鋼二期生產后的技改、消缺項目等。 6.公司檢修、保產、工程項目的成本控制 。
(二)人力資源
1.加快人才引進、招聘:以《嘉峪關大友公司招工簡章》為基礎,加快新增人員中的關鍵職位、崗位的引進和流失人力的補充,確保生產一線用人需求;建立人員淘汰和人才儲備機制和計劃,在20xx年6月31日前將儲備人才、人員全部引進到位。
2.建立合理的分配體系:建立起對外具有競爭性、對內具有公平性、對員工具有激勵性的、包括員工薪資、福利、年終獎在內的分配體系;并在施行中不斷地加以檢討和完善。
(三)組織管理
1.由公司經理負責,與各科室主管簽定《目標經營責任書》,明確各責任中心的目標、責任和相應的權利。
2.由各科室主管負責,20xx年12月31日前,對各項目標進行層層分解,并與工程組、作業區簽定《目標管理責任書》,逐級明確目標、責任、獎懲等。
3.由財務科負責,20xx年12月31日前,出臺《財務預算和成本責任控制辦法》,明確各類責任人的成本控制項目、目標、責任和獎懲事項,并每月組織召開考核會和通報等工作。
4.由人力資源主管領導負責,20xx年12月31日前,以公司經理為授權方,與各科室主管,作業長簽定《安全生產責任書》,明確年度安全生產,特別是工傷預防的目標和責任等,確保年度重大事故控制為零。
總之,公司希望并要求:所有從業人員,必須以全新的觀念、全新的面貌、全新的行動,為公司的飛躍發展作出更大的貢獻!
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